1.1战略规划部关键绩效考核指标
| 序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
| 1 | 战略规划方案 编制及时率 | 年度 | 战略规划部 | |
| 2 | 战略规划方案 通过率 | 年度 | 战略规划部 | |
| 3 | 行业分析报告 提交及时率 | 年度 | 战略规划部 | |
| 4 | 战略项目 进度控制 | 年度 | 战略项目按进度计划执行 | 战略规划部 |
| 5 | 业务流程改善 计划按时完成率 | 年度 | 战略规划部 | |
| 6 | 提出并被采 纳的建议数 | 年度 | 就当前企业运营过程中存在的问题提出改善建议的次数 | 战略规划部 |
| 序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
| 1 | 规范化管理推进 计划按时完成率 | 年度 | 企业管理部 | |
| 2 | 经营管理计划分析 报告提交及时率 | 年度 | 企业管理部 | |
| 3 | 内部管理评估 报告提交及时率 | 年度 | 企业管理部 | |
| 4 | 内部管理培训 计划完成率 | 年度 | 企业管理部 | |
| 5 | 合同档案 归档及时率 | 年度 | 企业管理部 | |
| 6 | 提出并被采 纳的建议数 | 年度 | 就当前企业运营过程中存在的问题提出改善建议的次数 | 企业管理部 |
| 被考核人姓名 | 职位 | 战略规划主管 | 部门 | 战略规划部 | |
| 考核人姓名 | 职位 | 战略规划部经理 | 部门 | 战略规划部 |
| 序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
| 1 | 战略规划方案 提交及时率 | 20% | 考核期内战略规划方案提交及时率达到 %以上 | ||
| 2 | 行业调研计划 按时完成率 | 15% | 考核期内行业调研计划按时完成率达到 %以上 | ||
| 3 | 行业分析报告 提交及时率 | 15% | 考核期内行业分析报告提交及时率达到 %以上 | ||
| 4 | 经济运行情况分析 报告提交及时率 | 15% | 考核期内经济运行情况分析报告提交及时率达到 %以上 | ||
| 5 | 各类报告 提交通过率 | 15% | 考核期内各类提交的报告通过率在 %以上 | ||
| 6 | 业务流程改善 计划按时完成率 | 10% | 业务流程改善计划按时完成率在 %以上 | ||
| 7 | 提出并被采纳的 建议数 | 5% | 考核期内提出并被采纳的建议数在 项以上 | ||
| 8 | 统计数据 资料完好率 | 5% | 考核期内统计数据资料完好率达到100% | ||
| 本次考核总得分 | |||||
| 考核 指标 说明 | 1.行业调研计划按时完成率 行业调研计划按时完成率= 2.各类报告提交通过率 各类报告包括行业调研报告、经济运行分析报告及战略规划方案等，其计算公式如下： 各类报告提交通过率= | ||||
| 被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
| 签字： 日期： | 签字： 日期： | 签字： 日期： | |||
| 被考核人姓名 | 职位 | 企业管理主管 | 部门 | 企业管理部 | |
| 考核人姓名 | 职位 | 企业管理部经理 | 部门 | 企业管理部 |
| 序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
| 1 | 工作目标按 计划完成率 | 20% | 考核期内工作目标按计划完成率达到100% | ||
| 2 | 规范化管理推进 计划按时完成率 | 15% | 规范化管理推进计划按时完成率达到 %以上 | ||
| 3 | 经营管理计划分析 报告提交及时率 | 15% | 考核期内经营管理计划分析报告提交及时率达到 %以上 | ||
| 4 | 内部管理评估 报告提交及时率 | 15% | 考核期内企业内部管理评估报告提交及时率达到 %以上 | ||
| 5 | 管理数据 收集完整性 | 10% | 考核期内管理数据收集过程中无缺失情况发生 | ||
| 6 | 部门协作 满意度 | 10% | 考核期内部门协作满意度达到 分以上 | ||
| 7 | 提出并被 采纳的建议数 | 10% | 考核期内提出并被采纳的建议数达到 项以上 | ||
| 8 | 合同档案 归档及时率 | 5% | 考核期内合同档案归档及时率达到 %以上 | ||
| 本次考核总得分 | |||||
| 考核 指标 说明 | 1.工作目标按计划完成率 工作目标按计划完成率= 2.管理数据收集完整性 管理数据收集完整性通过对考核期内管理数据收集过程中有无重要管理数据缺失情况进行评价 | ||||
| 被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
| 签字： 日期： | 签字： 日期： | 签字： 日期： | |||
| 方案名称 | 战略规划部经理绩效考核方案 | 受控状态 | ||||||
| 编 号 | ||||||||
| 一、考核周期 （一）年中考核 于每年的7月____日进行。 （二）年终考核于 下一年度的1月____日进行。 二、考核内容 （一）工作绩效考核 对战略规划部经理的工作绩效考核，主要从下表所示的10个方面进行。 考核内容 考核内容 | 考核目的 | 绩效目标值 | ||||||
| 部门费用管理 | 合理有效地控制费用的支出，节约成本 | 控制在预算之内 | ||||||
| 部门工作 计划完成情况 | 确保部门工作任务全面完成 | 达到100% | ||||||
| 公司发展 战略研究 | 保证公司持续、健康发展，确保公司发展战略与公司内部资源相匹配，适应外部环境的发展和变化 | 上级领导对提交的研究报告满意度评分在____分以上 | ||||||
| 公司战略实施 情况监督与指导 | 确保公司阶段性战略发展目标完成 | 公司阶段性战略发展目标完成率达100% | ||||||
| 投资收益率 | 达到____% | |||||||
| 公司经营情况分析 | 为公司高层领导提供决策支持 | 提交的分析报告的准确率与完成率达____% | ||||||
| 信息收集的及 时性与完整性 | 为公司高层领导提供决策支持 | |||||||
| 决策评审差错率 | 确保公司无重大决策失误 | 重大决策失误的情况为0 | ||||||
| 提出合理化建 议被采纳的数量 | 被采纳并实施的建议不得低于____项 | |||||||
| 部门人员管理 | 确保各项工作能有序进行 | 1.部门员工出勤率达到____% 2.下属员工无重大违规事件发生 | ||||||
工作能力考核主要是对具体职务所需要的基本能力进行的测评，对战略规划部经理工作能力的考核，主要包括专业技能掌握程度、分析决策能力、组织协调能力等。
（三）工作态度考核
工作态度考核主要包括工作责任感、协作精神、工作纪律性等方面。
三、考核实施
1.考核采取自我述职报告与上级领导及其他相关人员综合评定的方法，述职报告由被考核者在规定的时间内将书面述职报告交给上级领导。
2.年度考核总得分=年中考核得分×45%+年终考核得分×55%。
四、考核纪律
1.考核人员必须本着公平、公正、客观的原则对被考核者实施考核。
2.考核工作必须在规定的时间内完成。
五、考核结果应用
| 根据绩效考评结果，对被考评者实施相应的人力资源管理措施，将绩效管理与其他人力资源管理制度联系起来。绩效评估结果主要运用于：股权激励、薪资调整、岗位调整、能力提升计划等方面。 | ||||||||
| 相关说明 | ||||||||
| 编制人员 | 审核人员 | 批准人员 | ||||||
| 编制日期 | 审核日期 | 批准日期 | ||||||
| 方案名称 | 企业管理部经理绩效考核方案 | 受控状态 | ||||||
| 编 号 | ||||||||
| 一、考核周期 对企业管理部经理的考核，实行季度考核与年度考核相结合的办法。 二、考核实施小组 1.总经理全面负责考核的组织与领导工作。 2.人力资源部经理负责监督考核过程并负责处理考核过程中的突发事件。 3.小组成员（由相关职能部门经理组成）负责对被考核者实施考核。 三、考核方法 1.考核采取自我述职报告与上级领导及其他相关人员综合评定的方法。 2.述职报告由被考核者在规定的时间内交给上级领导。 四、考核内容 （一）任务绩效考核（55%） 任务绩效考核主要是针对企业管理部经理本职工作的完成情况进行的检验，其考核内容如下表所示。 任务绩效考核内容 考核内容 | 考核标准 | |||||||
| 部门工作的计划性 | 上级领导审核发现所制订的计划中，缺失的重要内容项数为0，一般工作事项不超过____项 | |||||||
| 部门工作计划完成率 | 达到100% | |||||||
| 部门费用预算的控制 | 部门实际费用与预算费用之间的差异控制在___%以内 | |||||||
| 质量体系运行的有效性 | 认证年检报告中不合格的项数不超过____项 | |||||||
| 方案和建议的有效性 | 所提出的合理化建议被采纳并实施的数量不得低于____条 | |||||||
| 部门培训计划完成率 | 达到100% | |||||||
| 工作报告提交的及时性 | 在规定的时间内完成工作报告的编写并上交至相关部门 | |||||||
对工作态度的考核，主要从工作主动性、工作责任感、工作协作性等方面进行考核。
（三）工作能力考核（35%）
① 专业知识。
② 计划组织能力。
③ 领导能力。
④ 分析决策能力。
⑤ 其他职位说明书上所要求具备的能力。
五、考核结果应用
（一）考核结果划分
1. A——优秀，工作成绩优异，有创新成果。
2. B——良好，工作成果达到企业要求且成绩突出。
3. C——好，工作成果达到企业要求且部分工作表现突出。
4. D——合格，工作成绩达到企业要求。
5. E——较差，工作成绩不能达到企业要求。
（二）考核结果应用
1. 薪资调整。
2. 员工培训。
3. 岗位调整。
4. 人事变动。
| 5. 其他相关人事。 | ||||||||
| 相关说明 | ||||||||
| 编制人员 | 审核人员 | 批准人员 | ||||||
| 编制日期 | 审核日期 | 批准日期 | ||||||
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