用户标准操作手册(实例)

操作手册

审核人/日期:  王红星/ 2010-10-28         

核准人/日期:  张玉芳 / 2010-10-28

目   录

1.职责概要    3

1.1主要工作    3

1.2职责要求    3

1.3关联部门    3

2主要流程    4

2.1产品检验流程    4

2.2原料检验流程    5

2.3按质计价：    6

3基础数据的录入    7

3.1检验标准    7

3.2检验指标    8

3.3等级    8

3.4存货等级    9

3.5基础数据录入实例    9

4存货检验指标的录入    10

4.1存货编码    11

4.2检验标准    11

4.3默认标准    11

4.4检验指标编码    11

4.5存货检验指标录入实例    11

5产品检验    12

5.1产品报检单    12

5.2产品检验报告    13

5.3不合格产品评审报告和产品复检单    13

5.4产品质量台帐    15

5.5产品质量月报    15

5.6产品质量指标分析    15

5.7产品检验实例    16

6原料检验    17

6.1来料报检单    17

6.2原料检验报告    18

6.3原料复检单和不合格原辅料评审报告    18

6.4原料质量台帐    19

6.5原料质量指标汇总分析    20

6.6供应商供货质量情况    21

6.7原料检验实例    21

7按质计价    22

7.1选项    22

7.2计价项目    22

7.3按质计价存货    23

7.4存货计价项目    23

7.5计价规则    24

7.6采购结算单    25

7.7采购计价结算明细表    25

1.职责概要

1.1主要工作

1) 做好大宗原材料、产成品的取样和验收工作，同时做好半成品的计量工作和原料的按质计价工作。

2) 做好企业标准、合同要求、化验报告、计价规则的日常录入维护作业。

3) 做好检验报告日总、周总、月总等质量信息的传递工作

1.2职责要求

1) 严格按照本规范文件进行操作，用户不越权操作、不做违规业务。

2) 在实际运作的过程中，发现基础资料或其它相关设置有问题，需及时向相关部门反映并要求得到落实。

3) 如果由于各种原因,不能上班的时间超过一天，需要事先把自己未处理的原始单据交接给相关指定人员，确保系统的工作每天及进处理完毕。

4）每个用户只可以用自己的用户名进行登录,并保证自己密码不泄密，定期性更改密码。

5）有合同的成品和原料的检验标准需要及时录入，并要求实际工作执行完成；业务操作完毕后或离开座位请及时关闭窗口。

1.3关联部门

1）原料组：每天根据原料组的到货单，对原料取样分析，根据化验结果按照合同要求判定原料等级，做好按质计价工作，让原料组及时入库或退货。

2）成品组：每班对成品取样分析，根据化验结果按照合同或企业标准判定产品等级，让成品组及时入库或车间返工。 

3）各车间：上报各班具体产量，车间开工情况，按要求填好产品报检单。质检科及时反馈各车间成品在化验结果。

2主要流程

2.1产品检验流程

【基础数据】

【产品报检单】

【产品检验报告】

【不合格产品评审报告】

1）录入有合同的产品检验标准时，必须将具体产品等级设置为不可能的情况，只留下合同要求的合格指标。

2）录入无合同的产品检验标准时，必须将多余的合格等级项设置为不可能情况，否则无法正确判断产品级别。

2.2原料检验流程

【基础数据】

【来料报检单】

【原料检验报告】

【不合格原辅料评审报告】

1）录入检验标准时也需要分清是按合同要求还是按企业标准判断产品级别，具体做法与录入成品的检验标准方法一致，及时更新检验标准。

2.3按质计价：

【计价项目】

【按质计价项目】

【存货计价项目】

【计价规则】

1）按质计价项目要录入正确，计价规则的计算条件，计算公式，一定要设置准确。

        2）原料检验报告一定要经审核后，才能进行按质计价。

3基础数据的录入

基础数据包括检验标准、检验指标、等级、存货、等级四个部分。

3.1检验标准

ERP里的检验标准就相当于企业标准编号。录入方式：登录ERP系统，在左边的“业务工作”一栏，依次左键单击点开“供应链”→ “质量管理-流程” →“初始设置” →“基础数据” →“检验标准”，双击点开“检验标准”，点击增加，在弹出的对话框中，输入“检验标准编码和名称”，还可以在“备注”里输入产品名称，方便知道是哪种产品的检验标准，点保存即完成了一个“检验标准”。

3.2检验指标

检验指标就是产品需要检验分析的项目，如F、Al、Na等。录入方式同检验标准的录入方式类似，在“基础数据”中的第二项即是“检验指标”，双击点开“检验指标”，点击增加，在弹出的对话框中，输入“检验指标编码和名称”，在“备注”里输入指标名称如（硫酸根、五氧化二磷）。点“保存”即完成了一个“检验指标”。

3.3等级

等级的录入方式：在“基础数据”中的第四项“等级”，双击点开“等级”，点击增加，在弹出的对话框中，输入“等级编码和名称”，在“备注”里输入具体产品，以方便知道是哪种产品的等级。点击保存即完成了一个“等级”。

3.4存货等级

存货等级就是产品的等级项目，如无水氟化铝有AF-0、AF-1两个等级。录入方式：在“基础数据”中的第五项“存货等级”，双击点开存货等级，选中具体产品或原料的名称，点击增加，在弹出的对话框中，“等级编码”一项点击“…”，会弹出一个新的对话框，选择所需的“等级名称”，点“确定”，然后输入“顺序号”，最后选择“不合格等级”是或否。

3.5基础数据录入实例

针对这部分内容，举一个砂状冰晶石的例子吧！

第一步：登录进入ERP界面，在左边的“业务工作”一栏，依次进入“供应链”→ “质量管理-流程” →“初始设置” →“基础数据” →“检验标准”，双击点开“检验标准”，点击增加，弹出的对话框，在 “检验标准编码”中输入01，在 “检验名称”中 输入Q/DFD C001-2010，“备注”中输入砂状冰晶石，然后点保存。关闭对话框，在“检验标准列表中”就出现了一个检验标准。然后退出。

第二步：双击进入“检验指标”， 点击增加，弹出的对话框， 在“检验指标编码” 输入01，在“检验指标名称”中输入F，“备注”输入氟，点保存，然后同理输入02-AL-铝，03…直到最后一项指标11-分子比。然后退出。

第三步：双击进入“等级”， 点击增加，弹出的对话框，在“等级编码”中输入01，在“等级名称”中输入CH-0,在“备注”中输入冰晶石，然后点保存，同理输入02 _CH-1_冰晶石，03_ CM-0_冰晶石，04 _CM-1_冰晶石，05_不合格。然后退出。

第四步：双击进入“存货等级”，选中“砂状冰晶石”，点击增加，弹出的对话框，在“等级编码”中，点击“…”，选择“CH-0”点确定，然后在“顺序号”中输入1，在“不合格等级”选择否，同理输入CH-1_2_否，CM-0_3_否，CM-1_4_否，不合格_5_是。关闭对话框。这样砂状冰晶石的存货等级输好了。

4存货检验指标的录入

检验指标包含存货检验指标和存货检验指标列表两部分内容，存货检验指标就是我们判定产品或原料等级的标准。录入方式：登录ERP系统，在左边的“业务工作”一栏，依次左键单击点开“供应链”→ “质量管理-流程” →“检验指标” →“存货检验指标”

4.1存货编码

点击“存货编码”中的“…”，弹出对话框，里面有各种存货，选择这个标准所对应的存货，然后点“确定”。

4.2检验标准

点击“检验标准”中的，“…”，弹出对话框，里面有各种企业标准编号，选择对应的标准，然后点“确定”。

4.3默认标准

默认标准一般选择“是”，通常对于一个既有合同标准又有企业标准的产品或原料，一般是将企业标准设为默认标准，合同标准设为非默认标准，选择“否”。

4.4检验指标编码

依照标准中出现的顺序，点击“…”依次选择各项检验指标，然后在后面的等级中输入各指标相应的，如不小于52，不大于33等。然后在“数据类型”中选择含量或数量，“保留位数”根据报告单的实际位数选择。填完各项“检验指标编码”后，点“保存”，然后点“审核”。这样一个完整的企业标准就录入完毕了。

4.5存货检验指标录入实例

针对这部分内容，还是举一个砂状冰晶石的例子吧！

第一步：录入方式：登录ERP系统，在左边的“业务工作”一栏，依次左键单击点开“供应链”→ “质量管理-流程” →“检验指标” →“存货检验指标”，双击点开“存货检验指标”，点击“增加”，在“存货编码”中点击“…”选择“砂状冰晶石”，然后“确定”。

第二步：在“检验标准”中点击“…”，选择“Q/DFD C001-2010”,然后点击“确定”。默认标准选择“是”。

第三步：在“检验指标编码”中点击“…”，按砂状冰晶石的检验标准依次选择各项指标，

1_F、2_Al、3_Na…11_分子比，然后在后面的等级中分别输入各项，如F那一栏在“CH-0”下输入“≥52”， “CH-0”下输入“≥52”， “CM-0”输入“≥53”， “CM-1”输入“≥53”， 然后在“数据类型”中选择“含量”， “保留位数”填“2”（表示保留2位小数）。依次按标准输完各项要求，然后点“保存”，检查无误后点“审核”，这样一个砂状冰晶石的标准就完整了。

5产品检验

一个产品的检验包括填写产品报检单，产品检验报告，不合格的还涉及到不合格产品评审报告。登录ERP系统，在左边的“业务工作”一栏，依次左键单击点开“供应链”→ “质量管理-流程” →“产品检验”

5.1产品报检单

单击“产品检验”中的第一项“产品报检单”，点击“增加”，在“存货编码”中点击“…”选择需要报检的产品，可以在一张报检单中，同时报检多项产品。在“数量”中填写上具体吨数，然后点“保存”，确认无误后点“审核”。一张报检单就完成了。

5.2产品检验报告

单击“产品检验”中的第三项“产品检验报告”，点击“增加”，然后点“生单”，弹出一个对话框，可以选择“生产日期”来限定范围（也可以不选），点“确定”，显示出一张“产品报检单生单列表”，在“选择”下面双击需要填写检验报告的存货，出现“Y”时表示选中，然后点击“确定”，然后自动生成一张“产品检验报告”，把各项指标化验结果输入到“检验结果”中，然后在“检验员”点击“…”选择填单人名，点“保存”，然后检查后点“复核”，这样就完成了检验报告，剩下就需要领导“审核”了。经领导“审核”后，合格的产品就可以入库了。

5.3不合格产品评审报告和产品复检单

不合格的产品成品组可见具体指标和数量，但不能入库。对于不合格成品的评审，双击点开“产品检验报告列表”，弹出对话框，选择时间段（也可以不选择）点击“确定”，然后可以看到这个时间段内的“产品检验报告”，在“选择”中双击需要评审的不合格产品，然后单击“评审”，就生成了一张“不合格产品评审报告”，在下方“不合格原因”中输入具体原因，在“质检部建议”填入建议，根据市场部的意见，选择“处理方式”返工或者降入库，然后点击“保存”，最后经过领导“审核”后，不合格产品的评审报告就结束了。

车间对检验结果存在异议时，可以进行复检，将化验结果填入产品复检单的“检验结果”，在“检验员”中点“…”选择自己的名字。产品复检单不能手工增加，只能通过产品检验报告进行复检。 只能对已审核且未评审的产品检验报告进行复检。

5.4产品质量台帐 

对一段时间内的某产品的各质检指标以列表形式进行展现，以便了解各项指标情况。

5.5产品质量月报 

反映查询区间的某种存货组或某种存货的质检结果的数量、各等级率及总合格率的情况。

5.6产品质量指标分析 

按会计期间统计各月内该产品或者产品组各项指标影响质量等级的次数，清楚了解到具体那项指标影响了产品质量，后续调整工艺，提高产品优级品率。

5.7产品检验实例

现在举一个检验50t砂状冰晶石不合格的例子。

第一步：登录ERP系统，在左边的“业务工作”一栏，依次左键单击点开“供应链”→ “质量管理-流程” →“产品检验” →“产品报检单”，双击点开“产品报检单”，点“增加”，在“存货编码”点击“…”在弹出的对话框中，选择需要报检的砂状冰晶石，然后点击“确定”，在“数量”中填入产品的吨数“50”，然后点击“保存”，无误后点击“审核”。

第二步：双击点开“产品检验报告”，点“增加”，“生单”，弹出的对话框点“确定”，在“选择”中双击50t砂状冰晶石，点“确定”，在自动生成的“产品检验报告”中，填入检验结果，假如就让F51.99,其他指标都是“CM-0”级，在“检验员”中点击“…”，选择自己的名字，然后点“保存”，经检查无误后点“复核”，然后就是领导“审核”，这样砂状冰晶石的产品检验报告就完成了。

第三步：对不合格的砂状冰晶石进行评审，双击点开“产品检验报告列表”，在“选择”中，双击选择不合格的50吨砂状冰晶石，点“评审”，生成一张“不合格产品检验报告”，填入“不合格原因”F低，填入“质检科建议”入库，根据市场部的意见，在“处理方式”中选择降入库，点“保存”。剩下的就需要领导审核了，双击点开“不合格产品评审报告”，在“选择”中双击选中需要审核的报告，点击“审核”即可。如果需要看具体指标，可以这样操作，双击“不合格产品评审报告”，双击需要审核的不合格产品，会显示出一张具体的“不合格产品评审报告”，检查无误后，点击“审核”。这样不合格的砂状冰晶石就可以入库了。如果认为检验结果异常，可以在“产品检验报告列表”中选择“复检”，把新分析的结果输入“检验结果”，点“保存”即可，经领导“审核”后。

6原料检验

原料检验跟成品检验类似。一个原料的检验包括填写来料报检单，原料检验报告，不合格的还涉及到不合格原辅料评审报告。登录ERP系统，在左边的“业务工作”一栏，依次左键单击点开“供应链”→ “质量管理-流程” →“原料检验”

6.1来料报检单

点开“原料检验”，双击点开“来料报检单”，点“增加”，点“生单”，弹出对话框，选择要检验的原料，点“确定”，然后在“报检人”中点“…”选中原料组的人名，点“确定”，然后点“保存”，无误后点“审核”。可以同时生成多个到货单，提高效率。

6.2原料检验报告

双击点开“原料检验报告”，点“增加”，点“生单”，点“确定”，弹出对话框，在“选择”中双击选中要检验的原料，点“确定”，生成一张“原料检验报告”，将分析结果填入“检验结果”，在“检验员”处选中自己的名字。点“保存”，确认无误后点“复核”，经领导“审核”后，原料检验就结束了。

6.3原料复检单和不合格原辅料评审报告

如果原料不合格就需要“复检”或者“评审”，步骤与成品不合格的步骤一致。供应商对检验结果存在意见分歧时，进行复检，填写原料复检单。只能对已审核且未评审的原料检验报告进行复检。已被复检或评审的原料复检单不可以弃审。对不合格的原料检验报告进行评审，填写不合格原辅料评审报告。 不合格原辅料评审报告不能手工增加，只能通过原料检验报告进行评审。 只能对不合格已审核的原料检验报告进行评审。

6.4原料质量台帐

对一段时间内的某原料的各质检指标以列表形式进行展现，以便了解各项指标情况。

6.5原料质量指标汇总分析

对某一段时间范围内采购原料质量指标进行汇总分析。

6.6供应商供货质量情况

对某一段时间范围内供应商供货质量情况进行分析。

6.7原料检验实例

此处举10吨博爱县恒焱物资有限公司的萤石，结果为不合格。

第一步：登录ERP系统，在左边的“业务工作”一栏，依次左键单击点开“供应链”→ “质量管理-流程” →“原料检验” →“来料报检单”，双击点开，点“增加”，点“生单”，弹出对话框，按条件查询点“确定”，在“到货单生单列表”的“选择”选中10吨博爱县恒焱物资有限公司的萤石，点“确定”，在“报检人”中选择原料组的人名，点“保存”，确认无误后点“审核”，生成来料报检单的工作就完毕了。

第二步：填写原料检验报告，点“增加”，点“生单”，然后“确定”，在“选择”中选中10吨博爱县恒焱物资有限公司的萤石，点“确定”，把原料的化验结果输入到“检验结果”中，在“采样员”中选择取样的人，“检验员”填上自己的名字，点“保存”，无误后点“复核”。经领导“审核”后，原料还是不可见不合格的萤石情况。

第三步：如果对化验结果有异议，可以对原料进行复检。没有异议就对它进行不合格评审，点开“原料检验报告列表”，在“原料检验报告”的“选择”中选择10吨博爱县恒焱物资有限公司的萤石，点“评审”，填入“质检部建议”，在“处理方式”中选择“让步接收入库”或“退货”，点“保存”，经领导“审核”后。现在假定处理结果是让步接收。

7按质计价

一般原料的按质计价包括计价项目、按质计价项目、计价规则、采购结算单。登录ERP系统，在左边的“业务工作”一栏，依次左键单击点开“供应链”→“采购管理” →“按 质    计价”。

7.1选项 

设置按质计价业务参数，到货需要安置扣量则未计价之前不允许进行入库：在库存管理中参照到货单生单，选择“采购到货单（按质计价）”时，系统会自动过滤掉需要扣量并且未计价的到货单；计价完毕更新入库单单价：计价完毕审核计价单时，更新到货单时同时检查到货单是否已经办理入库，如果已经存在入库单且入库单为结算未记账，则按照结算单价更新入库单单价；

7.2计价项目 

设置按质计价使用的项目即那些指标涉及到计价。双击点开“计价项目”，点“增加”在弹出的对话框中，输入项目编码、项目名称（备注可不填），点“保存”。计价项目录入后不得修改，如果出现错误，请删除，已经被存货计价项目使用的计价项目不允许删除。

7.3按质计价存货

设置需要进行按质计价的存货，原料都应该进行按质计价。双击点开“按质计价存货”，点“增加”，弹出对话框，在“存货编码”中点“…”，选择要计价的原料，点“确定”，点“保存”。

7.4存货计价项目

设置按质计价存货的对应计价项目以及项目取值方式。双击点开“存货计价项目”，选中具体的原料，点“增加”，弹出对话框，在“计价项目”中点“…”，选择具体的计价项目，在“单据类型”中选择数据的来源，“原值函数”一般取“原料检验报告单值”， 在“对应指标”点“…”选择计价项目所对应的化验单指标值点“确定”，点“保存”。

7.5计价规则

设置按质计价的计算规则。双击点开“计价规则”，点“增加”，按照具体的合同，在“供货商”中点“…”选择具体的供货商（可以不选），选择在“存货编码”中点“…”选择具体原料，输入具体的“数量”、“含税单价”、在“起至日期”中填入合同的供货期限。在“计算顺序”中按照计算先后输入1、2等，在“项目编码”中点“…”选择计价项目，点“确定”，在“扣罚类型”中选择具体扣罚要求，然后设定计算条件，输入具体的计算公式。最后点击“保存”，无误后点“审核”，一个具体原料的计价规则就完成了。

7.6采购结算单

依据计价规则，计算每批采购到货明细的采购价格和扣量。双击点开“采购结算单”，点“增加”，在“计价规则”中点“…”选择具体产品的计价规则，计价规则中如没有供货商，需要在“供货商”中选择具体的供货商，然后点“生单”，按条件查询点“确定”，在“采购到货单列表”中，选择要计算货单，点“确定”，然后点“计算”，自动计算出价格，点“保存”，然后经领导“审核”后，按质计价工作就结束了。

7.7采购计价结算明细表

查询采购结算单明细数据，报表数据来源为采购结算单。