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江苏中车集团戚研所
（ISO9001质量管理体糸咨询认证）
质量管理体系
实施计划表
2016年6月
ISO9001:2008质量管理体系实施计划表
一、对公司目前现状简要阐述：
经过走访、观察和生产现场的调查，目前公司组织架构不清晰，各部门职能及各岗职责、权限不明确；生产作业指导不规范与完善，设备 操作、维护、保养无形成文件化的作业指导书；未建立文件和资料审批、发放、更改、保存等控制机制；仓库、生产现场无合理分区，物资无明确标识；各部门业务流程无文件化、标准化、具体化、规范化；品质管控系统极为不完善，各部门无质量记录，产品虽有检验标准，但无具体实施，且无文件化的不合格品处理机制。
二、资源需求：培训场地、可移动白板一张（白板面积：100cm×50cm）、水性笔三只等、受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。
三、ISO9001实施各阶段内容概要
| 序号 | 项目名称 | 项目实施内容 | 预期效果 | 预计完成时间 |
| 1 | 确定推行组织 | 总经理确定管理者代表（待组织架构确定后一起张贴公布） | 建立管理组织,为顺利建立和实施体系提供保证 | 10月 |
| 确定推行成员，成立ISO推行小组，成员分工 | ||||
| 2 | 资源需求（1） | 可移动白板一张（白板面积：100cm×50cm）、黑色水性笔三只、受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。 | / | 10月 |
| 3 | ISO基础知识培训 | ISO推行小组成员ISO基础知识培训 | 全体管理人员了解并掌握标准的基本要求 | 10月 |
| 4 | 组织架构的策划 | 对公司组织架构进行整体策划或完善 | 建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备 | 10月 |
| 5 | 组织推行计划 | 制定ISO9001推行工作计划（见附件Ⅰ） | 明确组织推行工作完成时间 | 10月 |
| 6 | 部门职能设计 | 各部门职能制定与修订 | 建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备 | 10月 |
| 7 | 各部门岗位职责权定 | 各部门岗位职责权定与修订 | ||
| 8 | 基本管理制度建立 | 根据ISO9001要求识别，制定公司内部文件化的基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/离职管理制度、生产现场5S管理制度、借款及报销制度、奖罚管理制度等。） | 使全体员工融入公司文件化、标准化、具体化、规范化工作管理流程 | 10月 |
| 9 | 资源需求（2） | 黄色（环保）油漆10kg、红色（环保）油漆5kg、相关宣传标语/图画及标识牌若干（宣传内容待定）等 | / | 10月 |
| 10 | 5S知识培训 | 5S手册制定，组织ISO小组成员进行5S培训，小组成员根据产品生产特性及现场空间对仓库、车间区域进行合理的区域划分，充分利用5S知识对现场进行规范化 | 为ISO质量管理体系的建立、实施提供基本的保障 | 10-10月 |
| 仓库、车间进行区域划分、标识 | ||||
| 11 | ISO体系、5S宣导 | 在全公司进行ISO体系及5S宣导工作 | 实现全员参与 | 10月 |
| 12 | 业务流程设计 | 各部门根据部门职能制定本部门业务管理流程图（后续程序性文件的编写将需结合此流程图） | 文件编写人员明确各部门业务工作流程，能够顺利地完成文件编写工作 | 10月 |
| 13 | 质量管理目标、方针策划 | 公司总体发展目标及方针的策划、修订 | 建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备 | 10月 |
| 依据公司总体发展目标分解到各部门目标的制定及修改 | ||||
| 14 | ISO管理体系文件的编写与讨论修订 | 建立公司各项文件管理体系，完善公司质量手册、程序性文件及相应的管理文件 | 完成的体系文件具有适用、实用、操作性强 、接口性/ 协调性好，层次清晰的特点。 | 10月 |
| 收集公司现有所有表单格式进行修改，完善和补充其他表单 | ||||
| 质量手册、程序性文件、管理文件及表单的讨论与修订 | ||||
| ISO9001质量体系文件的确定与发行 |
| 15 | 体系文件实施动员 | 讲述实施的方法和要求，制定奖法办法 | 所有相关人员清楚实施的方法、过程，能够按照文件的要求运行，对出现的问题能够清楚解决的方法 | 11月—1月 |
| 16 | 公司体系文件试运行 | 体系运行三个月 | ||
| 各部门体系运行指导、检查与协调 | ||||
| 各部门质量记录的检查 | ||||
| 客户投诉、生产、品管、销售、采购、供应商等方面各部门工作目标的数据收集与汇总 | ||||
| 17 | 内审活动 | 开展内审活动，评审体系运行的各条款符合情况 | 检查质量体系运行的效果，及时解决出现的文件与实施的问题，对体系的符合性、有效性进行评价 | 2月 |
| 18 | 管理评审 | 提前一周准备评审资料，针对各部门管理的适应性、符合性、有效性，三性进行评价 | 通过管理评审对体系有效性、适应性进行评价，及时解决出现的问题，改善现有体系 | 3月 |
| 针对各部门不足状况，完善公司管理体系 | ||||
| 19 | 聘请顾问老师 | 对公司现有的质量管理体系进行诊断，找出不足，并指导修改与完善质量管理体系；模拟第三方认证机构审核，确定是否具备认证条件 | 通过全面彻底的检查，尽可能发现所有存在的不合格项，确保认证能够顺利地一次通过 | 3月 |
| 内审员知识培训 | ||||
| 申请第三方审核，获取证书 |
顺利开展5S管理提供保障。
附件Ⅰ
ISO9001推行工作计划时间表
| 序号 | 实施阶段 | 项目 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 |
| 1 | 体系准备阶段 | 确定推行组织 | ||||||
| 2 | 体系设计阶段 | 组织架构的设计 | ||||||
| 部门职能设计 | ||||||||
| 各部门岗位职责权定 | ||||||||
| 质量管理目标、方针策划 | ||||||||
| 业务流程设计 | ||||||||
| 3 | 基础培训阶段 | ISO基础知识培训 | ||||||
| ISO理解培训 | ||||||||
| 4 | 体系建立阶段 | 体系文件的编写 | ||||||
| 组织文件的讨论与修订 | ||||||||
| 文件的审批和发布 | ||||||||
| 5 | 体系实施阶段 | 体系运行动员 | ||||||
| 体系文件实施培训 | ||||||||
| 内部质量审核操作培训 | ||||||||
| 各部门体系运行指导、检查与协调 | ||||||||
| 6 | 体系评价与改善阶段 | 内部质量审核 | ||||||
| 管理评审 | ||||||||
| 体系纠正与改进 | ||||||||
| 7 | 体系咨询、评审认证阶段 | 聘请顾问老师，诊断公司现有体系 | ||||||
| 指导修改、完善体系文件 | ||||||||
| 预评审 | ||||||||
| 认证准备培训 |
| 序号 | 项目名称 | 项目实施内容 | 预期效果 | 预计完成时间 |
| 1 | 确定推行组织 | 总经理确定管理者代表（待组织架构确定后一起张贴公布） | 建立管理组织,为顺利建立和实施体系提供保证 | 10月 |
| 确定推行成员，成立ISO推行小组，成员分工 | ||||
| 2 | 资源需求（1） | 可移动白板一张（白板面积：100cm×50cm）、黑色水性笔三只、受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。 | / | 10月 |
| 3 | ISO基础知识培训 | ISO推行小组成员ISO基础知识培训 | 全体管理人员了解并掌握标准的基本要求 | 10月 |
| 4 | 组织架构的策划 | 对公司组织架构进行整体策划或完善 | 建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备 | 10月 |
| 5 | 组织推行计划 | 制定ISO9001推行工作计划（见附件Ⅰ） | 明确组织推行工作完成时间 | 10月 |
| 6 | 部门职能设计 | 各部门职能制定与修订 | 建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备 | 10月 |
| 7 | 各部门岗位职责权定 | 各部门岗位职责权定与修订 | ||
| 8 | 基本管理制度建立 | 根据ISO9001要求识别，制定公司内部文件化的基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/离职管理制度、生产现场5S管理制度、借款及报销制度、奖罚管理制度等。） | 使全体员工融入公司文件化、标准化、具体化、规范化工作管理流程 | 10月 |
| 9 | 资源需求（2） | 黄色（环保）油漆10kg、红色（环保）油漆5kg、相关宣传标语/图画及标识牌若干（宣传内容待定）等 | / | 10月 |
| 10 | 5S知识培训 | 5S手册制定，组织ISO小组成员进行5S培训，小组成员根据产品生产特性及现场空间对仓库、车间区域进行合理的区域划分，充分利用5S知识对现场进行规范化 | 为ISO质量管理体系的建立、实施提供基本的保障 | 10-10月 |
| 仓库、车间进行区域划分、标识 | ||||
| 11 | ISO体系、5S宣导 | 在全公司进行ISO体系及5S宣导工作 | 实现全员参与 | 10月 |
| 12 | 业务流程设计 | 各部门根据部门职能制定本部门业务管理流程图（后续程序性文件的编写将需结合此流程图） | 文件编写人员明确各部门业务工作流程，能够顺利地完成文件编写工作 | 10月 |
| 13 | 质量管理目标、方针策划 | 公司总体发展目标及方针的策划、修订 | 建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备 | 10月 |
| 依据公司总体发展目标分解到各部门目标的制定及修改 | ||||
| 14 | ISO管理体系文件的编写与讨论修订 | 建立公司各项文件管理体系，完善公司质量手册、程序性文件及相应的管理文件 | 完成的体系文件具有适用、实用、操作性强 、接口性/ 协调性好，层次清晰的特点。 | 10月 |
| 收集公司现有所有表单格式进行修改，完善和补充其他表单 | ||||
| 质量手册、程序性文件、管理文件及表单的讨论与修订 | ||||
| ISO9001质量体系文件的确定与发行 |
| 15 | 体系文件实施动员 | 讲述实施的方法和要求，制定奖法办法 | 所有相关人员清楚实施的方法、过程，能够按照文件的要求运行，对出现的问题能够清楚解决的方法 | 11月—1月 |
| 16 | 公司体系文件试运行 | 体系运行三个月 | ||
| 各部门体系运行指导、检查与协调 | ||||
| 各部门质量记录的检查 | ||||
| 客户投诉、生产、品管、销售、采购、供应商等方面各部门工作目标的数据收集与汇总 | ||||
| 17 | 内审活动 | 开展内审活动，评审体系运行的各条款符合情况 | 检查质量体系运行的效果，及时解决出现的文件与实施的问题，对体系的符合性、有效性进行评价 | 2月 |
| 18 | 管理评审 | 提前一周准备评审资料，针对各部门管理的适应性、符合性、有效性，三性进行评价 | 通过管理评审对体系有效性、适应性进行评价，及时解决出现的问题，改善现有体系 | 3月 |
| 针对各部门不足状况，完善公司管理体系 | ||||
| 19 | 聘请顾问老师 | 对公司现有的质量管理体系进行诊断，找出不足，并指导修改与完善质量管理体系；模拟第三方认证机构审核，确定是否具备认证条件 | 通过全面彻底的检查，尽可能发现所有存在的不合格项，确保认证能够顺利地一次通过 | 3月 |
| 内审员知识培训 | ||||
| 申请第三方审核，获取证书 |
| 序号 | 实施阶段 | 项目 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 |
| 1 | 体系准备阶段 | 确定推行组织 | ||||||
| 2 | 体系设计阶段 | 组织架构的设计 | ||||||
| 部门职能设计 | ||||||||
| 各部门岗位职责权定 | ||||||||
| 质量管理目标、方针策划 | ||||||||
| 业务流程设计 | ||||||||
| 3 | 基础培训阶段 | ISO基础知识培训 | ||||||
| ISO理解培训 | ||||||||
| 4 | 体系建立阶段 | 体系文件的编写 | ||||||
| 组织文件的讨论与修订 | ||||||||
| 文件的审批和发布 | ||||||||
| 5 | 体系实施阶段 | 体系运行动员 | ||||||
| 体系文件实施培训 | ||||||||
| 内部质量审核操作培训 | ||||||||
| 各部门体系运行指导、检查与协调 | ||||||||
| 6 | 体系评价与改善阶段 | 内部质量审核 | ||||||
| 管理评审 | ||||||||
| 体系纠正与改进 | ||||||||
| 7 | 体系咨询、评审认证阶段 | 聘请顾问老师，诊断公司现有体系 | ||||||
| 指导修改、完善体系文件 | ||||||||
| 预评审 | ||||||||
| 认证准备培训 |
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