（ 2020 年度）
| 项目名称 | 郭家庄大桥、水泥厂大桥、戴家营大桥、东辰路大桥工程 | ||||||||||||
| 主管部门 | 下花园区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 张家口下花园东诚城市建设投资集团有限责任公司 | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 改善基础设施配套条件，完善道路系统，使城市道路系统的整体功能得以充分发挥。 | 改善基础设施配套条件，完善道路系统，使城市道路系统的整体功能得以充分发挥。 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出 指标 | 数量 指标 | 浇筑桥梁 | 浇筑桥梁长度372.28米 | 浇筑桥梁长度372.28米 | 5 | 5 | |||||||
| 铺设道路 | 铺设道路576.72米 | 铺设道路576.72米 | 5 | 5 | |||||||||
| 质量 指标 | 各分部分项工程验收合格率 | 无 | 100% | 10 | 10 | 年初未制定指标 | |||||||
| 时效 指标 | 施工进度表 | 无 | 每道工序按施工节点完成100% | 10 | 10 | 年初未制定指标 | |||||||
| 成本 指标 | 施工总投资 | 无 | 300万 | 10 | 10 | 年初未制定指标 | |||||||
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 长效管理制度 | 道路养护资金完善 | 养护资金到位 | 10 | 8 | |||||||
| 社会 效益 指标 | 事故发生次数 | 无 | 施工安全事故未发生，促进周边经济发展，改善当地基础设施配套条件。 | 10 | 8 | 年初未制定指标 | |||||||
| 生态 效益 指标 | 对环境影响程度 | 美化道路路面环境，减少过往车辆燃油。 | 美化道路路面环境，减少过往车辆燃油。 | 10 | 8 | ||||||||
| 可持续影响 指标 | 项目持续发挥作用的时间 | 长效管理制度建设完善，道路养护资金完善 | 长效管理制度建设完善，道路养护资金完善 | 10 | 8 | ||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人对周边影响程度 | 沿线居民、企事业单位和过往司机 90% | 沿线居民、企事业单位和过往司机 80% | 10 | 8 | |||||||
| 总 分 | 100 | 90 | |||||||||||
（ 2020 年度）
| 项目名称 | 郭家庄大桥、水泥厂大桥、戴家营大桥、东辰路大桥工程 | |||||||||||
| 主管部门 | 下花园区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 张家口下花园东诚城市建设投资集团有限责任公司 | |||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 1400 | 1400 | 1400 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 改善基础设施配套条件，完善道路系统，使城市道路系统的整体功能得以充分发挥，提升城市桥梁设施。 | 改善基础设施配套条件，完善道路系统，使城市道路系统的整体功能得以充分发挥，提升城市桥梁设施。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出 指标 | 数量 指标 | 浇筑桥梁 | 浇筑桥梁长度372.28米 | 浇筑桥梁长度372.28米 | 5 | 5 | ||||||
| 铺设道路 | 铺设道路576.72米 | 铺设道路576.72米 | 5 | 5 | ||||||||
| 质量 指标 | 各分部分项工程验收合格率 | 无 | 100% | 10 | 10 | 年初未制定指标 | ||||||
| 时效 指标 | 施工进度表 | 无 | 每道工序按施工节点完成100% | 10 | 10 | 年初未制定指标 | ||||||
| 成本 指标 | 施工总投资 | 无 | 1400万 | 10 | 10 | 年初未制定指标 | ||||||
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 长效管理制度 | 道路养护资金完善 | 养护资金到位 | 10 | 8 | ||||||
| 社会 效益 指标 | 事故发生次数 | 无 | 施工安全事故未发生，促进周边经济发展，改善当地基础设施配套条件。 | 10 | 8 | 年初未制定指标 | ||||||
| 生态 效益 指标 | 对环境影响程度 | 美化道路路面环境，减少过往车辆燃油。 | 美化道路路面环境，减少过往车辆燃油。 | 10 | 8 | |||||||
| 可持续影响 指标 | 项目持续发挥作用的时间 | 长效管理制度建设完善，道路养护资金完善 | 长效管理制度建设完善，道路养护资金完善 | 10 | 8 | 年初未制定指标 | ||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人对周边影响程度 | 沿线居民、企事业单位和过往司机 90% | 沿线居民、企事业单位和过往司机 80% | 10 | 8 | ||||||
| 总 分 | 100 | 90 | ||||||||||
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