工程建设领域突出问题专项治理工作检查记录表

2.是否严格执行国家有关审批、核准、备案程序，是否严格履行可行性研究，初步设计等规定建设程序，审批手续是否完备齐全。

2.环境影响报告书

3.选址意见书

4.可行性研究报告及其审批文件

5.建设用地规划许可证

6.建设工程规划许可证

7.国有土地使用权证、矿业权审批文件和出让协议

8.初步设计审批文件

9.有关行业主管部门的审查审批意见

2.是否严格按照批复的建设内容、规模和标准进行建设实施，是否严格执行土地、环保、节能、规划等方面的规定。

2.有关部门开工令或建设工程施工许可证

3.设计变更通知书、经济洽商签证

4.工程施工进度计划

5.工程施工日志

2.财政部门是否按照项目建设进度，及时足额拨付投资资金

3.资金是否专款专用，资金拨付和账户管理等方面的内控机制是否健全，财务管理是否规范，财务支出是否依法合规。

4.是否严格执行项目投资预算，是否开展决算评审，是否出现投资超概算或投资规模失控现象。项目能否充分发挥投资效益。

2.财政部门下达建设资金预算的文件、资金到位情况有关凭证或材料

3.财务管理有关文件、工程财务收支账目或自查情况材料

4.投资估算、工程概算、工程预算及其批文

5.工程量清单、监理现场签证单、工程款支付凭证

6.竣工结算报告及有关部门审核报告

7.竣工财务决算报及有关部门评审报告

2.是否严格执行法人责任制，工程监理制和合同管理制的有关规定。

3.是否健全并落实工程质量和安全生产责任制，项目建设中是否存在质量和安全隐患，项目建设中是否发生过安全生产责任事故。

2.项目单位内部管理文件

3.招标投标审批文件，勘察、设计、施工、监理等方面的招标投标文件和合同，材料设备采购合同。信息公开情况。

4.项目监理规划、监理实施细则、旁站监理方案、监理日志

5.工程质量监督报告及安全和质量监督管理部门出具的审核意见和其它专项审查意见

6.安全生产许可证

2.工程质量是否合格，能否按期投产使用。

3.是否及时编报竣工财务决算报告。

4.项目单位档案管理是否严格规范。

2.工程竣工报告、项目竣工验收报告、有关部门现场验收记录

3.各单项工程交工验收证书、建筑工程消防验收证书、环保部门验收证书

4.质量检验评定资料、有关实验检验报告

项目

决策

矿业

权审

批和

出让

规划

管理

投标

活动

建设

实施

和质

量安

全管

理

采购

和资

金安

排使

用

信息

公开

检查

案件

查办

（此项由市检查组填写）

负责人签字