编号：JHH/JL－920－01
| 1 审核目的：按计划进行内部审核，以确定知识产权管理体系是否符合标准要求，是否得到有效实施和保持，并为管理评审和知识产权管理体系改进提供依据。 | ||||
| 2 审核范围：适用于本公司领导层及综合部兼知识产权办公室、技术部、市场部的内部知识产权管理体系审核。 | ||||
| 3 审核依据：GBT 29490－2013企业知识产权管理规范、知识产权管理工作手册、知识产权管理体系制度和控制程序、法律法规
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| 4 审核日期： | ||||
| 5 审核组成员： | ||||
| 6 审核流程： （1）内审规划与准备：制定内审的流程、计划，向各部门下达内审准备通知，审核组成员准备相关文件、材料。 （2）内审材料提交：各部门以书面的形式提交内审材料至审核组。 （3）书面内审：审核组审核公司及各部门知识产权管理体系的建立与运行情况。 （4）现场审查：审核组现场检查公司及各部门知识产权管理体系的建立与运行情况、各部门人员对企业知识产权管理制度、控制程序等文件的了解情况。 | ||||
| 7 审核安排： | ||||
| 日期 | 时间 | 部门 | 审核员 | 标准涉及条款 |
| 1月4日 | 9：00-10：00 | 首次会议 | ||
| 1月4日 | 10：30~11：00 | 综合部兼知识产权办公室 | 4.1、4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4/6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.1.5、6.1.6、6.3、6.4、7.2、7.3.1、7.4.1、7.4.2、7.5、7.6、8.4/9.1/9.2/9.3、5.5.2/5.5.3 | |
| 总经理 | 4.1、5.1/5.2/5.3.1/5.3.2/5.3.3/5.4.1、5.5.1、6.2 | |||
| 管理者代表 | 4.1、5.4.2/5.4.3 | |||
| 1月4日 | 11：00~11：30 | 技术部 | 7.1、7.4.1、7.6、8.1、8.2 | |
| 1月5日 | 11：00~11：30 | 市场部 | 7.3.2、7.4.1、7.5、7.6、8.5 | |
| 1月5日 | 11：30~12：00 | 内审组内部沟通 | ||
| 1月6日 | 9:00-10:00 | 末次会议（全体） | ||
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