不合格控制程序

    控制不合格品，避免不合格品被误用，以确保出货之产品质量符合顾客要求。

2.0 范 围

    从进料起至出货为止之各作业流程中，不合格品的控制。

3.0 权 责

   3.1 品质部:对进料、制程、出货检查区域的不合格品做出标识，并填写相关的记录。公司特采申请的会签召集及审核，向顾客提出特采申请及顾客退货产品的鉴别。

    3.2 生产部: 制程中自检，协助品质部对客供物料进行挑选、返工等；对各相关部门责任区不合格品，公司内特采申请的提出，各生产单位报废品的统一管理。

   3.3 市场部:与顾客商讨客供物料不合格时的处理及退货属客户责任时有关事项的处理。

4.0 定 义

    4.1 不合格品：指产品的一项或多项质量特性不符合相关规定的要求。

    4.2 报废：是不合格品不能接受及不能再作返工、或返工成本不符合经济效益。

    4.3 返工：可以进行修正或选别，不影响最终产品的使用性能及严重外观缺陷。

    4.4 特采：合适的情况下，经顾客让步授权可予以接收的不合格品状态。

    4.5 退货：表示不合格品是由于不合格来料或不合格客供物料、外发加工产品造成退回物 

5.0 内 容 

   5.1 经标识后的不合格品在未做适当处理前不得领用或使用。不合格品控制流程图（附件一）

   5.2 进料不合格品的管制:

5.2.1 拒收:

品质部检验判定不合格时，由品质部检验人员贴上“不合格”标识，并填写《进料检验报告》。品质部《进料检验报告》一式二份，

一联交采购部/PMC（客供物料应同时交复印件至市场部）由采购部知会厂商处理；若为客供物料，则由市场部报顾客协商解决，待顾客回复后进行最终处理。

5.2.2 特采:

5.2.2.1 如判定拒收而生产又急需用时，须由生产部提出物料特采申请并填写《物料特采申请单》（附件二）交相关部门会签，呈管理者代表及以上人员批准。

5.2.2.2 检验人员须将特采处理的结果,记录在，《物料特采申请记录表》

（附件三）上。

   5.3 制程中不合格品的管制:

5.3.1 制程检查:

制程作业员自检或品质部检验员如发现不合格，应逐一分类，作好标识并及时知会生产部门责任人。在生产结束前，以线别为单位，将自检出的不合格品交本线负责人与品质部检验员再确认，同时做好相应记录。

5.3.2 不良处理:

5.3.2.1 返 工：

不良品若可返工时,由作业员对不合格品进行返工,返工后的产品必须再送检验员检验，

5.3.2.2 报 废：

5.3.2.2.1 一般报废 

生产中不合格品若以报废处理时，由责任部门将报废品

放入指定区域，由制程检验员复核质量及数量后，当即转入废品区隔离.

5.3.2.2.2 特殊报废

若因生产异常造成批量性报废时,必须填写《报废申请单》(附件四). 通知品质部人员复核,经管理者代表及以上的人员批准后,转送责任单位予以报废,且知会相关部门。

   5.4 出货检验不合格品的管制

5.4.1 出货检验：

5.4.1.1 出货检验应严格按照指定的抽样检查方案进行。

5.4.1.2 检验判定为不合格批时，出货检验员应作好“不合格”标识,注明检验员的姓名,检验日期,且详细的记录不良内容,并将"不合格"标识以批为单位贴在醒目处，且通知生产单位人员此批产品的判定结果，同时将该批产品转至不合格区域，由生产单位组织返工。

5.4.1.3 出货检验员填写《返工通知单》（附件五）,经品质部主管及以上人员批准后分发给责任部门，责任部门须于返工完毕后随产品一起回复给 品质部。

5.4.2 不良品处理

5.4.2.1 隔 离

物料员及时将不合格品隔离,放置于不良品区，并做好标识。

5.4.2.2 返 工

不良批量若可返工时,须由责任部门组织作业人员进行返工，责任部门将处理结果详细记录在《返工通知单》上，由组长级以上（含组长）人员进行“确认”签名，交部门负责人批准后，随批一起转交品质部，品质部须再检验。    

5.4.2.3 特 采

出货顾客的产品由生产单位提出特采申请，品质部评估后作成顾客指定的《特采申请单》交市场部向顾客提出特采申请,经顾客确认可接受后,方可出货。

5.4.2.4 报 废

不良品若以报废处理时,由责任单位填写《报废申请书》,且按 5.3.2.2进行

  5.5 顾客退货产品的管制

5.5.1 客返品仓库人员搬运放置于指定位置，并在退货产品上做出标示。

5.5.2 仓库负责出货人员将退货单呈部门负责人核示，然后转交市场部审核。

5.5.3 市场部审核后根据退货描述下发《顾客信息反馈单》于相关部门，品质部接到顾客投诉通知后，品质部检验员及客诉处理人员予以鉴定退货原因。

5.5.4 品质部在三个工作日内确定处理方法并出据相关顾客退货处理报告，并建立顾客退货处理档案。责任品在随后二个工作日内处理完毕， 

5.5.4.1 当品质部确认原因为本厂责任时,则按《纠正与预防措施控制程序》处理,及质量会议规定内部处理。

5.5.4.2.当品质部确认为顾客责任时则由市场部联络顾客协商处理.

5.5.5 经返工的产品须经责任区全检后按《检验与测试控制程序》的规定进行再次检验。

5.5.6 如所退货品作报废处理时,由责任部门填写《报废申请书》,经管理者

代表及以上人员核准方可废弃,且将原退货单呈相关部门保管.

6.0 参考文件

   6.1《检验与测试控制程序》

7.0 附   件:

  7.1 不合格品控制流程图         附件一

     7.1.1 来料不合格品控制流程图

     7.1.2 制程不合格品控制流程图

     7.1.3 出货不合格品控制流程图

  7.2  物料特采申请表            附件二

  7.3  物料特采申请记录表        附件三

  7.4  报废申请单                附件四

  7.5  返工通知单                附件五