机加工质量考核补充制度

总则：强化工作人自检意识，要求对批次加工产品严格自检，并剔除不合格品，对自检和非自检不合格采取不同的质量考核，真正做到过程受控，不合格品不流入下道工序。

首检件要求

1、工作人在加工过程中必须有自控表及首检自检记录表，公司组织工艺纪律检查时如发现违反工艺纪律或逃避工艺纪律检查者处以100元/次罚款。

首检件须经自检后符合图纸要求； 

2、首检件须明确填写自检记录，否则检验员拒检；

3、每道工步及工作状态发生改变（换刀具、工装）后必须交首检；

4、首检件应是一次性交检合格的产品，如首检不合格按20元/次罚款，由检验员开出处罚单交质管部备案；

5、因未交首检所发生的不合格品一切后果由工作人承担（废品全额赔偿、回用品3件按1件废品算赔偿且不计工时）并处以200元/次罚款；

6、检验员对检验合格的首检件质量负责，如因首检件误检造成的废品由检验负责赔偿损失的60%，工作人赔偿40%，废品率由工作人承担；

7、经检验合格后的首检件做好标识(红色)并放在醒目位置，待本道工序完工后方可转运。

二、自检要求

1、数控加工件大件每5件抽样自检1件，小件每25件抽样自检1件；普通机床加工件：大件（CY泵泵体、泵壳、变量壳体、缸体、阀体、PVB泵壳体、配油盘和端盖、缸体）每5件抽样自检1件，小件每10件抽样自检1件。

2、对抽样自检件工作人做好标识并填好自检记录；

3、工作人须对自检出来的不良品、废品区分开，交检时，检验员对不良品及废品进行确认。对自检出来的不良品、废品，小件五件内，大件两件以内不作处罚,超过则：废品按损失金额的20%赔偿且工时不能核算，回用品按50%工时计算。

4、检验员巡检时必须对工作人的自检合格抽样件检验是否符合图纸要求；

5、对交检的自检合格品按10-15%抽检；

6、如在工作人自检合格品中抽检发现有不良品或废品除赔偿损失费用外（废品全额赔偿，回用品不计工时）并加罚100元/批次；

7、对未自检或自检无记录、未将自检出来的不良品、废品区分开的产品检验员拒检。

三、工序质量控制点要求

1、关键工序质量控制点以研究所下发的《SY-*CY14-1E/CY14-1B/PVB*轴向柱塞泵关键零件质量特性控制表》为准，对表中各零件特性要求进行重点检验和控制，工作人须如实做好自检记录。

2、对关键工序控制点如未如实做好记录者处以100元/批次罚款。

     此制度从发布之日起实行。

                                   质量管理部

                                           2009年9月

  编制：龚文鹤                批准：