加油站开业HSE审计程序

来源：动视网责编：小OO 时间：2025-09-27 21:13:27

加油站开业HSE审计程序

文件编号：TSF/HSE/001文件版本：第1版中化道达尔燃油有限公司加油站开业HSE审计程序起草部门：人事行政部签发人：(总经理吴太南)生效日期：2006年3月加油站开业HSE审计程序一、开业前HSE准备工作：负责人：加油站经理时间：5个工作日职责：负责有关HSE设备、用品的申请和采购；新员工HSE培训，包括实际操作培训；有关HSE文件、文档的准备等。通知供应部入油；协助工程部、信息部对设备进行调试。以上工作完成后（可根据《加油站开业前HSE检查表》确认），向区域经理、HSE主管申请HSE审

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导读文件编号：TSF/HSE/001文件版本：第1版中化道达尔燃油有限公司加油站开业HSE审计程序起草部门：人事行政部签发人：(总经理吴太南)生效日期：2006年3月加油站开业HSE审计程序一、开业前HSE准备工作：负责人：加油站经理时间：5个工作日职责：负责有关HSE设备、用品的申请和采购；新员工HSE培训，包括实际操作培训；有关HSE文件、文档的准备等。通知供应部入油；协助工程部、信息部对设备进行调试。以上工作完成后（可根据《加油站开业前HSE检查表》确认），向区域经理、HSE主管申请HSE审

文件编号：TSF/HSE/001

文件版本：第 1版

中化道达尔燃油有限公司

加油站开业HSE审计程序

起草部门：人事行政部

签发人：

(总经理吴太南)

生效日期：2006年3月

加油站开业HSE审计程序

一、开业前HSE准备工作：

负责人：加油站经理

时间：5个工作日

职责：负责有关HSE设备、用品的申请和采购；新员工HSE培训，包括实际操作培训；有关HSE文件、文档的准备等。通知供应部入油；协助工程部、信息部对设备进行调试。以上工作完成后（可根据《加油站开业前HSE检查表》确认），向区域经理、HSE主管申请HSE审计。

二、区域经理/HSE主管审计

负责人：区域经理/HSE主管

职责：收到油站经理申请后，根据《加油站开业前HSE检查表》（见附件）对加油站开业前的各项HSE准备工作进行全面检查，判断是否具备开业标准，如已具备开业标准，应在“审计结果”中提出书面同意意见报营运经理，否则，向油站经理提出限期整改意见。

时间：1个工作日

三、营运经理审批

负责人：营运经理、

职责：根据区域经理、HSE主管的审计结果（或根据《加油站开业前HSE检查表》现场检查），判断加油站是否具备开业条件，如已具备开业条件，应提出书面同意意见；预定开业时间，并通知相关部门。

时间：1个工作日

附件

加油站开业前HSE检查表

油站名称：所在区域：

序号	内容	是	否	不适合	备注
油罐区
1*	油罐人孔井内无积水，管道、阀门无渗漏
2*	电线端头密封良好（用防爆胶泥密封）
3*	每个卸油口和人孔井盖已正确标明油品号、油品颜色和安全容量（实际容量的90%）
4	卸油口密封盖胶圈良好、上锁
5	是否有量油尺、试水膏、试油膏
6*	油罐内是否无积水
7*	测漏井内是无油品渗漏
8*	排气管是否畅通
9*	卸油工具是否齐全：静电导线、爬梯（三角木）、油样桶（15L）、卸、回气管、快速接头（公/母、大小）、流量计、密度计、油样箱、油样瓶、铝漏斗等
10*	灭火器（地下罐应设35kg推车式干粉灭火器1个；地上罐应设35kg推车式干粉灭火器2个；当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置）、灭火毯（每台灭火器上放置一块灭火毯）是否充足有效，灭火器有检查标签，且已完成第一次定期检查
11*	消防沙（2m³）、消防桶（3个）、消防锹（3把）充足、有效
12	油罐区已张贴“禁止烟火”标志牌
13	带有反光条的隔离椎（10个）完好
加油区
14	进、出口标志明显
15	站内地面雨水可散流排出站外，或从明沟排到站外时，围墙前设置水封装置—积油坑或隔油池
16*	加油是否通过计量检测和税控检测
17*	油固定良好，橡皮管、万向节正常，无渗漏，且流速正常
18*	已安装加油机喉管脱离阀
19*	排空操作后，内油品已经与油样相同
20*	电线端头密封良好（用防爆胶泥密封）
21	加油机内已填入防爆沙，且无渗漏痕迹
22*	过虑器及管道无渗漏
23*	安全阀状态良好
24*	加油机、加油有油品和油品颜色标识
25	标准垃圾桶配备充足（1个/每一加油岛）
26*	灭火器（每两台加油机应设置不少于1只4kg以上手提式干粉灭火器和一只6L以上泡沫灭火器）、灭火毯（每台加油机设置1块）是否充足、有效，灭火器有检查标签，且已完成第一次定期检查
27	加油区、加油岛安全标志（禁打手机、禁止吸烟、熄火加油、禁止烟火）是否齐全
28	罩棚灯具工作正常
便利店
29	便利店门锁正常
30	玻璃幕墙、门已张贴防撞条
31	地面、货架无损坏
32	冰柜、空调、照明灯、应急灯、灭蝇灯工作正常
33	所有电器开关、插座、电线安全良好
34	是否配置防滑警示牌和防滑垫
35	收银台已配置由专人保管的急救药箱，且箱内药品充足（创可贴30片、脱脂棉签1包、绷带2卷、弹性绷带 2卷、脱脂棉1包、胶带2卷、云南白药2瓶、三角巾2块、医用酒精棉球或类似用品若干、一次性手套若干）、有效
36	收银台已配备性能完好的验钞机
37	收银台紧急断电开关正常
38	POS机及其它收银设备正常
39	台内电线布设规范、整齐、安全
40	收银台面、货架、冰柜、饮水机、垃圾桶等整洁
41*	在店内明显位置（一般在靠近门的位置）已张贴紧急疏导路线图
42*	灭火器充足（8kg手提式干粉灭火器1只）、有效，摆放位置正确（一般在靠近门的位置）并张贴灭火器位置标志牌；灭火器有检查标签，且已完成第一次定期检查
洗手间
43	上下水、排气扇、照明灯正常
44	卫生洁具（洗手盆、大便器、小便器）洁净、无破损
45	梳妆镜、洗手盒、洗手液、纸巾盒、纸巾篓、卫生纸、便器刷、洁厕灵、卫生球齐备、有效
46	男洗手间内是否张贴“禁止吸烟”警示牌
仓库
47	门锁、照明灯具正常
48	出入口、货架、对头之间的通道无阻塞
49	活梯（人字梯）和货架牢固、完好
50	日用品、化学品、食品等有充足的分隔，各类物品相对固定存放，并设有物品种类标签
51	物品摆放没有超高现象
52*	灭火器充足（8kg手提式干粉灭火器1只）、有效，摆放位置正确（一般在靠近门的位置）并张贴灭火器位置标志牌；灭火器有检查标签，且已完成第一次定期检查
53	仓库内已张贴“禁止烟火”警示牌
员工休息室（更衣室）
54	门锁、照明灯具正常
55	更衣柜是否充足（每人1个单元门），每个单元门内空间是否充足（可放置冬季服装、鞋帽）
56	每个单元门外侧贴有员工姓名，单元门锁、钥匙有效
57	地面、墙、柜整洁，所有服装、鞋帽及私人用品全部放入更衣柜中
58*	灭火器充足（8kg手提式干粉灭火器1只）、有效，摆放位置正确（一般在靠近门的位置）并张贴灭火器位置标志牌；灭火器有检查标签，且已完成第一次定期检查
办公室（财务室）
59	防盗门安全有效
60	照明、应急灯具正常
61*	保险柜与墙体、地面已经固定
62	经理、会计分别保管保险柜钥匙及密码
63	电话、传真机等通讯设备正常
	监控录像机工作正常，影像清晰（加油区能照清每辆车车牌号，便利店能照清80%货架），录像资料存储周期不少于7天
65*	公司人员紧急联络电话、加油站外部紧急联络电话是否上墙
66*	灭火器充足（8kg手提式干粉灭火器1只）、有效，摆放位置正确（一般在靠近门的位置）并张贴灭火器位置标志牌；灭火器有检查标签，且已完成第一次定期检查
配电室
67	门锁、照明灯具、应急灯具是否正常
68	已设置安全警示标志
69	所有穿孔已封堵,门窗有防止小动物进入的措施
70*	配电室内洁净，无任何杂物，无油气味
71*	低压配电箱指示灯、表及开关正常，元件及标识清晰，无积尘
72	配电箱内通往加油区、油罐区的电线端头密封良好（用防爆胶泥密封）
73*	灭火器充足（8kg手提式干粉灭火器1只）、有效，摆放位置正确（一般在靠近门的位置）并张贴灭火器位置标志牌；灭火器有检查标签，且已完成第一次定期检查
发电机、压缩机房
74	门锁、照明灯具正常
75	换气扇正常，房内保持空气流通
76	房内清洁整齐，无杂物及易燃物堆放
77	燃油箱、供路无渗漏，室内无明显油气
78	柴油、润滑油、防冻液、电瓶充足有效
79	发电机操作手则已上墙
80	发电机运转、供电正常（现场操作）
81	压缩机皮带安全网完好
82	压缩机及管线无漏气、气缸无积水
83	压缩机运转、供气正常（现场操作）
84	应急照明灯有效
85*	灭火器充足（8kg手提式干粉灭火器2只）、有效，摆放位置正确（一般在靠近门的位置）并张贴灭火器位置标志牌；灭火器有检查标签，且已完成第一次定期检查
个人防护用品
86	已设置PPE柜，并由专人保管、分类摆放，且每一抽屉的标志用品与抽屉内用品相符
87	柜内防护用品至少应包括：安全帽（2顶）、防护眼镜（1只）、防护耳罩（1个）、反光衣（若干）、全身式安全带（1副）、防油手套（2副）、防毒口罩（1副）、防爆手电筒（1只）、绝缘靴/鞋（1双）等，并安全、有效、洁净
其他设施
88	已配备含油废水回收桶（规格为200L）和漏斗，回收桶上方有明确标志，周围保持洁净
	已配备废油回收桶（规格为200L）和漏斗，回收桶上方有明确标志，周围保持洁净
90	已配备盛装含油沙和含油毛巾、纱的容器
91	清洁用品（扫把、墩布、皮管、推车等）完好、摆放整齐
92	高架梯完好（工作层面满铺，护栏齐全，各连接部位牢固）
现场提问
93*	卸油员熟练掌握卸油程序
94*	加油员熟练掌握加油安全程序
95*	加油员能掌握正确扑救车辆火灾的程序
96*	任意员工能了解和模拟使用各类消防器材
97	任意员工能正确处理抢劫事件
98	收银员能正确识别钱币真伪
99	收银员熟知收银台内的现金存量上限
证照
100*	企业法人营业执照（上墙）
101*	危险化学品经营许可证（上墙）
102	成品油零售经营许可证（上墙）
103	卫生许可证（上墙）
104	防雷设施合格证（备查）
105*	加油机计量检定证书（备查）
文件
106*	加油站HSEQ管理手册及相应的附件
107*	加油站重大事故应急救援预案
108*	所有员工签字的HSE培训纪录
109	营运手册及相应附件
110*	罐容表
111	加油站平面图
112*	加油站消防设施、设备配置图
113*	加油站疏导路线图
114	加油站周边单位分布图及联系电话
115*	加油机与油罐连接图