产品识别与追溯程序

1  目的

      为确保原材料,成品交货之各项生产阶段之产品,以及相应之检验状态均能加以标识与管理,使其质量符合要求,当质量发生异常时,也能很容易的加以追溯处理之。

2  范围

      凡与产品相关之原材料(含辅料)、半成品,成品均适用之。

3  职责

   3.1品管部：进料检验与标识。

   3.2生管部：生产过程标识维护与生产过程数据记录。

   3.3生管部仓库：仓储识别标识与出货记录。

4  定义

无

5  作业内容

   5.1品管部根据需要确定标识的方法，并对其有效性进行监视，当产品出现重大质量问题时，对其进行追溯。

5.2本公司的标识分为：产品标识和状态标识两类。

5.2.1 产品标识是用于识别特定、特性的标志和标记，已便于识别产品，防止混淆、误发、误用。此处在可追溯性要求的场合，通过产品标识卡及其记录系统实行产品的质量追溯。

a.标识的方式：标牌、标签、材料卡、包装袋及区域标识等；

b.标识的范围：采购产品、半成品、成品；

c.由仓库保管员对入库的采购产品挂材料卡、标签标识，已入库的成品挂标牌或以产品铭牌标识；

d.生产过程中的半成品和未入库的成品等，采用划区域、挂标识卡等方法标识，标识上注明产品名称和数量等，标识由各检验员进行；

5.2.2检验和试验状态标识

为了保证规定的检验和试验正确实施，以便在过程中识别产品是否经过检验和试验，其结果是否合格，以免误用或交付不合格品。

a.检验和试验状态分四种：待检、合格、不合格、已检等；

b.产品的检验和试验状态可采用标牌、质量记录、合格证和划分区域等方式进行标识；

c.采购产品状态标识的步骤：

. 原辅材料、外购件、外包件和包装材料进入厂后，由生管部采购人员设置“待检”标识，检验合格后，由检验员对合格物资，设置“合格”标识；对不合格

物资，设置“不合格”标识，对已检验，但未出检验结果的产品，挂“已检待判”标识。

仓库管理人员须保护好产品状态标识，确保只有合格的采购产品投入使用。

d. 过程产品状态标识的步骤：

待检的半成品由车间操作人员设置“待检”标识，检验员根据对其检验结果，设置“合格”或“不合格”标识，对已抽检但未出结果的半成品，设置“已检待判”标识；

e. 成品状态标识的步骤：

对未检成品，由车间操作人员设置“待检”标识，检验员根据对其检验结果，设置“合格”或“不合格”标识，对已抽检但未出结果的成品，设置“待定”标识。

5.3产品可追溯性：

5.3.1当合同、法律法规或本厂自身需要对可追溯性有要求时，本公司产品追溯路径为

出库单   出厂检验报告     成品检验记录    产品流程卡    生产计划单

     入库单    送货单。

5.3.2对有追溯性要求的产品，标识应具有唯一性，对每个或每批产品都应有特定标识。

6相关文件

6.1 纠正与预防措施管理程序

6.2 不合格品管理程序

6.3产品的监视、测量控制程序

7附件

    7.1 原物料标签、成品标签 

    7.2 检验状态标识