2017内审检查表

E/S:4.4.4

4.4.5

文件控制

Q:4.2.4

E/S：4.5.4

记录控制

查受控文件发放领用登记表？

查各类记录的收集、标识、编目、保存等情况？

Q：5.4.1质量目标

E/S：  4.3.3、4.4

目标、指标和方案/目标和方案、实施和运行

查分解后的指标是否可测量（量化）？

查目标、指标的考核情况和记录？

为实现方针目标是否建立相关的管理制度？

Q：8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

E/S：4.5.3

不符合、纠正措施和预防措施/事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

查纠正、预防措施记录表？

查对已发生或可能发生的不合格、事件、不符合是否按规定进行了评审、分析、评价、采取相应的措施？

查措施效果的跟踪检查、验证和评审情况的相关记录？

Q：8.3

不合格品控制

查不合格品处置单？

查现场不合格品的处置和隔离情况及记录？

查质量、环境、职业健康安全的隐患处理表和处理结果情况？

产品实现策划

E/S  4.4.6

运行控制

查产品的实现过程的质检要求，标准和相关记录的资料？

查产品的策划过程（计划、方案等）？

E/S：4.3.1

环境因素/对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

查环境因素识别评价表？

查重要环境因素清单？

查重要环境因素管理方案？

查重要环境因素管理方案的实施情况？

查重大危险源清单？

查危险源辨识与风险评价表？

查重大危险源管理方案？

职责和权限

E/S：4.4.1

资源、作用、职责和权限/资源、作用、职责、责任和权限

“重要环境因素及重大危险源风险清单”，各项环保和职业健康安全检测结果是否向有关部门进行沟通和传递？

Q:5.5.3（内部沟通）、7.2.3（顾客沟通）

E/S：4.4.3

信息交流/参与和协商

Q:8.2.1

顾客满意

询问和查阅协商和信息交流是如何进行的？

查外部沟通和交流情况，查看合同记录、回访记录、公示牌、警示牌及相关记录等？

查内部沟通和交流的实施记录、会议记录、纪要等文件记录？

查看顾客满意度评价记录？

培训、能力和意识

E/S:4.4.2

能力、培训和意识

询问采取什么方式提高员工的质量、环境、职业健康安全意识？

查员工培训记录？

查员工绩效考核情况？

查新员工入职安全教育记录？

Q：6.3

基础设施

E/S：4.4.6

运行控制

是否建立施工机具管理制度，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，人员持证上岗情况？

机械设备日常管理工作是怎么开展的？

查机械设备登记台帐？

查机械设备维修保养记录？

工作环境

E/S：4.4.6

运行控制

Q：8.2.4

产品监视和测量

查工作场所的固体废弃物的分类回收和处理情况？

查安全技术交底、各类操作规程？

查机械设备的安全防护措施是否符合规定？

查工作场所的防火措施及灭火器的配备是否符合要求？

查各项产品检验记录？

查“三检制”的具体实施记录？

采购

E/S:4.4.6

运行控制

Q：7.5

生产和服务提供

E/S：4.4.6

运行控制

查合格供方清单？

查采购文件（合同）？

查采购产品验证相关记录？

查工程分包方考察评价表？

查工程分包方考核评定表？

查合格工程分包方名单？

查上下工序的交接记录？

查看产品现场及库房标识情况？

查如何进行工序控制，查看记录？

查关键、特殊过程的确认和控制记录？

查是否按质量计划配备人员、设备、计量器具等？

查加工图、工艺规程、标准、规范、技术交底和作业指导书的获得情况？

查产品、半成品及危险化学品的防护、储存、堆码、搬运情况及消防器材的配备情况？

Q：7.6

E/S：4.5.1

监视和测量

设备的控制

Q：8.2.3

过程监视和测量

E/S:4.5.1

监视和测量

查监视和测量设备周期检定计划？

查监视和测量设备送检表？

查监视和测量设备封存表？

查监视和测量设备报废报告（通知）单

自校设备检定、校准记录？

是否对质量、环境、职业健康安全绩效予以检测？

是否对目标、指标、方案实施、运行控制效果、噪声等关键特性检测？

查职业病是否定期检查？

查事故、事件、工伤月报表、被动检测等活动？

法律法规

和其它要求

E/S：4.4.7

应急准备和响应

对相关产品的法律法规、标准是否保持定期跟踪、更新、保持其适用性

如何向员工传递有关法律法规？

查有哪些应急预案，是否准确、全面？

进行了哪些演练，演练后对规定是否进行过评审？

查主要部门通信联络表？

查应急情况（事故）处理报告？

查易燃易爆、有毒有害物品检查记录？

查对潜在事故和应急器材的定期检查记录？