| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 一 安全 管理 （25分） | 1、各项安全管理制度齐全 ①安全生产责任制； ②安全办公会议制度； ③安全检查制度； ④隐患排查制度。 | 查制度 | 4 | 缺一项制度扣1分，一项制度不规范扣0.2分。 |
| 2、安全内业齐全 ①安全办公会记录； ②安全检查记录； ③隐患排查记录； ④“三违”登记簿； ⑤事故分析记录； ⑥事故登记簿。 | 查记录 | 3 | 缺一项纪录扣0.5分，一项纪录不规范扣0.2分。 | |
| 3、各项安全操作规程齐全并严格按照操作规程作业。 | 查规程 查现场 | 2 | 无操作规程不得分，操作规程不完善扣0.2分，发现一人违反操作规程的扣0.5分。 | |
| 4、消防内业齐全 ①消防制度； | 查制度 查记录 | 2 | 缺一项扣0.2分，一项不规范扣0.1 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 一 安全 管理 （25分） | ②巡查记录； ③检查记录； ④消防设施器材检查记录； ⑤消防设施登记簿。 | 分。 | ||
| 5、无人身伤害事故。 | 查记录 | 2 | 发生一起人身伤害事故扣2分。 | |
| 6、定期进行安全检查及隐患整改 ①每月至少开展一次安全大检查。 ②及时处理隐患。 | 查现场 查记录 | 3 | ①每月不检查扣1分。 ②不及时处理隐患扣0.5分。 | |
| 7、安全培训 ①有安全培训计划、教材、备课笔记、点名册和考试记录。 ②培训率达到100%。 | 查记录 查资料 | 3 | ①无培训计划或未培训扣1分，缺其它一项扣0.2分。 ②未达标准扣1分。 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 一 安全 管理 （25分） | ③特殊工种持证上岗率达到100%。 | ③未达标准扣1分。 | ||
| 8、按规定穿戴劳动保护用品和使用安全防护器具。 | 查现场 | 2 | 一人未按标准佩戴劳动保护用品扣0.5分，安全防护器具不合格扣0.5分。 | |
| 9、危险源防治 ①确定危险源并报安监处备案，定期更新注册危险源。 ②制定防范措施。 ③岗位员工熟知危险源防控知识。 | 查记录 现场口头提问员工 | 2 | ①没确定危险源不得分，没有危险源管理台帐不得分，没定期更新危险源扣0.2分。 ②没制定防范措施扣0.5分。 ③每人次岗位员工不熟知危险源防控知识扣0.2分。 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 一 安全 管理 （25分） | 10、事故应急预案管理 ①重大危险源制定事故应急预案。 ②定期对事故应急预案进行演习。 | 查资料 查记录 | 2 | ①无事故应急预案不得分。 ②每年无演习扣0.3分。 |
| 二 技术 质量 管理 （15分） | 1、技术资料管理规范、建档分类管理、目录科学、清晰，工艺流程图、设备档案、使用说明书、图纸齐全完整。 | 查资料 | 5 | 技术资料管理不规范、没分类、目录不清晰各扣0.1分，工艺流程图、设备档案、使用说明书、图纸不完整各扣0.1分。 |
| 2、计量器具档案管理，器具应在完好状态，帐、卡、物一致。 | 查资料，对台账检查班组器具 | 2 | 无计量器具台账扣1分，计量器具台账不健全扣0.2分，一种器具状态不完好扣0.2分，一种器具帐、卡、物不一致扣0.2分。 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 二 技术 质量 管理 （15分） | 3、原纸造纸技术质量要求 ①纸页平滑，无粗大浆团，纤维分布均匀，不允许有明显砂眼。 ②气味没有发现任何值得注意、不正常或不愉快的气味。 ③无明显掉毛掉粉现象。 ④不允许有死折或重复性大活折出现。 ⑤不允许有超标的尘埃出现。 | 查现场 | 4 | 有一项不符合要求扣0.1分。 |
| 4、原纸复卷技术质量要求 ①端面无明显刀毛、破损、脏污、烂边等，跑偏≤5mm。 ②气味没有发现任何 | 查现场 | 4 | 有一项不符合要求扣0.1分。 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 二 技术 质量 管理 （15分） | 值得注意、不正常或不愉快的气味。 ③打底厚度≤20mm。 ④纸芯筒无破损、扭曲变形，轴向偏移≤lOmm，径向偏芯≤50mm。 ⑤匀度与标准纸页比较，等于或差于标准纸页都被拒收；洞眼、尘埃符合抄纸工序质量技术要求；无明显褶皱、死折、纸卷内无断层；原纸表层、底层正面朝外。 ⑥不允许有超标的尘埃出现。 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 三 生产 管理 （20分） | 1、生产安排合理，纸机和复卷机的生产符合公司下达的各项生产考核指标。 ①生产成本控制包括浆耗、电耗、化学品消耗、天然气消耗、蒸气消耗、网子、毛布、缠绕膜消耗、水耗符合规定； ②产品的质量控制包括定量控制、合格率（纸机、复卷机）、自用品控制、质量分符合规定； ③6S现场管理检查得分符合规定。 | 查现场 查记录 | 6 | 一项不符合要求扣0.2分。 |
| 2、有生产月计划，按计划组织完成生产任务，无质量责任事故。 | 查计划 查记录 | 3 | 无生产计划，出现质量责任事故不得分，未完成生产 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 三 生产 管理 （20分） | 计划一次扣0.2分。 | |||
| 3、工业卫生，制定纸尘、高温、噪音防护措施并严格执行。 | 查资料 查现场 | 2 | 无措施不得分，措施执行不彻底扣0.2分。 | |
| 4、无生产中断。 | 查记录 查现场 | 2 | 出现生产中断每小时扣0.3分。 | |
| 5、消防器材配备齐全符合规定，无过期失效，消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志。 | 查现场 | 4 | 消防器材缺一件扣0.5分，摆放不合理扣0.1分，失效扣0.2分，无明显标志扣0.2分。 | |
| 6、安全标志制作齐全并统一规范，放置科学明显 | 查现场 | 3 | 每缺一项扣0.5分，放置不明显扣0.2分。 | |
| 四 机电 设备 管理 （25分） | 1、设备档案、图纸资料齐全、完整、准确、清晰，帐、卡、物一致。 | 查资料 | 5 | 缺一项扣0.5分，有一处不符合要求 扣0.2分。 |
| 2、按设备管理规定制定设备维护保养计划 | 查现场 查记录 | 2 | 无保养计划不得分，有一处不符合 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 四 机电 设备 管理 （25分） | 并严格按计划执行，做好维护保养记录。 | 要求扣0.2分。 | ||
| 3、水力碎浆机 ①所有连接螺栓紧固可靠； ②传动装置转动灵活防护装置齐全、牢固； ③主轴转动灵活，润滑良好； ④各个连接处无漏浆漏油现象； ⑤管道吊、支架紧固，可靠； ⑥设备清洁，工作区域底面无浆料，标牌醒目； ⑦电器、控制系统运行良好，线路布置合理。 | 查现场 | 1 | 发现一处不符合要求扣0.2分。 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 四 机电 设备 管理 （25分） | 4、高浓除渣器 ①壳体无严重磨损，产量达到设计能力，质量达到工艺要求； ②设备附属各类阀门灵敏可靠，无泄漏现象； ③润滑良好，不缺油，不漏油； ④电气系统装置齐全，性能灵敏可靠，接地（0）线符合要求； ⑤安全各固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹现象； ⑥防护装置齐全可靠； ⑦设备清洁，工作区域底面无浆料，标牌醒目。 | 查现场 | 1 | 发现一处不符合要求扣0.2分。 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 四 机电 设备 管理 （25分） | 5、磨浆机 ①电机、减速机基础螺栓固定牢固，传动防护罩齐全； ②磨片固定螺栓不得有松动，调节装置灵活； ③润滑良好，无漏油现象； ④各管路阀门灵活，无漏浆、漏水现象； ⑤压力表灵敏准确； ⑥设备清洁，环境良好，安全防护装置齐全、可靠。 | 查现场 | 1 | 发现一处不符合要求扣0.2分。 |
| 6、疏解机 ①电机、减速机基础螺栓固定牢固，传动防护罩齐全； ②结构完整，无严重磨 | 查现场 | 1 | 发现一处不符合要求扣0.2分。 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 四 机电 设备 管理 （25分） | 损，零部件齐全、可靠； ③磨片固定螺栓不得有松动，调节装置灵活； ④润滑良好，无漏油现象； ⑤各管路阀门灵活，无漏浆、漏水现象； ⑥安全防护装置齐全可靠； ⑦压力表灵敏准确； ⑧设备清洁，环境良好。 | |||
| 7、干燥部 ①设备性能良好，符合工艺要求； ②设备运转正常，润滑良好； ③烘缸应符合压力容器的规定； | 查现场 | 1 | 发现一处不符合要求扣0.2分。 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 四 机电 设备 管理 （25分） | ④刮刀平直，紧贴缸面，接触良好，活动刮刀移动灵活； ⑤引纸系统的压缩空气吹纸，剥纸引纸装置齐全完整，操作灵活； ⑥除尘系统管路完整，无破损，无滴水现象； ⑦传动轴无变形，皮带轮等传动装置完整无损，减速机及各部齿轮啮合正常，无严重磨损； ⑧基础机架，机座坚固完整，无裂纹，无损伤，各部螺栓齐全、紧固。 | |||
| 8、卷取部 ①性能基本到达原设计标准或满足生产工艺要求； | 查现场 | 1 | 发现一处不符合要求扣0.2分。 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 四 机电 设备 管理 （25分） | ②传动系统运转平稳，无振动，无杂音； ③零部件齐全、无严重磨损； ④各操纵、压紧、离合、制动等装置动作灵敏可靠； ⑤电气系统装置齐全、完整，接地（0）线符合要求； ⑥润滑良好； ⑦各油、气路管道畅通，无漏油、漏气现象； ⑧设备清洁，安全防护装置齐全可靠。 | |||
| 9、复卷机 ①传动系统及底辊运转正常，无振动，无杂音； ②设备零部件齐全、无 | 查现场 | 1 | 发现一处不符合要求扣0.2分。 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 四 机电 设备 管理 （25分） | 严重磨损； ③分切刀和升降装置灵活、可靠； ④各操纵、升降、推卸、压紧、离合、制动等装置动作灵敏可靠； ⑤控制台仪表系统液压、气动元件等齐全、灵敏、可靠； ⑥电气系统装置齐全、完整，接地（0）线符合要求； ⑦润滑良好； ⑧各油、汽路管道畅通，无漏油、漏气现象； ⑨设备清洁，安全防护装置齐全可靠。 | |||
| 10、涂料制备及化学品添加系统 ①系统所有的管路连 | 查现场 | 1 | 发现一处不符合要求扣0.2分。 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 四 机电 设备 管理 （25分） | 接牢固，布置合理，阀门无漏料、漏水、漏气现象； ②所有的槽罐无泄漏，无被腐蚀的痕迹，无明显的振动和异常噪音； ③供料泵工作稳定，无漏料现象； ④电缆布置合理，接地牢固，电器、控制系统的保护装置工作良好； ⑤管路吊、支架连接牢固，系统运行时，管路无明显的振动，设备无异常的噪音； ⑥警示标志醒目，设备清洁，环境良好。 | |||
| 11、蒸汽冷凝水系统 ①管路连接牢固，布置合理，无漏水、汽现象， | 查现场 | 1 | 发现一处不符合要求扣0.2分。 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 四 机电 设备 管理 （25分） | 系统内所有的压力容器，符合国家的相关的要求； ②系统各个工段的压力正常，所有的仪表正常工作； ③闪蒸罐的液位显示准确，液位控制正常； ④闪蒸罐及蒸汽管道、管路保温良好，完整； ⑤系统内阀门转动灵活； ⑥安全防护装置齐全可靠，安全阀、压力表在检验周期内使用； ⑦管路的吊、支架连接紧固可靠。 | |||
| 12、辐射仪器 ①产品合格证、说明书及国家质量技术监督 | 查现场 | 1 | 发现一处不符合要求扣0.2分。 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 四 机电 设备 管理 （25分） | 部门审核证书齐全； ②使用场所在醒目位置悬挂防辐射标志牌； ③停机检修时应及时关闭放射源； ④出现故障或损坏时应立即通知联系相关安全部门进行拆除、封存、运输、维修； ⑤操作人员经过专业培训，完全按照安全操作规程进行操作。 | |||
| 13、浆塔、浆池 ①液位显示准确，溢流装置完好； ②搅拌器运转平稳，皮带松紧一致，防护罩安装牢固； ③塔顶操作平台、栏杆焊接牢固，无严重脱 | 查现场 | 1 | 发现一处不符合要求扣0.2分。 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 四 机电 设备 管理 （25分） | 焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷； ④外壁无渗漏。 | |||
| 14、筒、槽、罐 ①外壁坚固焊缝焊接均匀无渗漏现象； ②附属机械、仪表等安装牢固无松动； ③检查孔、排污、溢流装置齐全； ④各种压力、液位指示准确； ⑤检查、操作平台、栏杆、爬梯焊接牢固，无严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷； ⑥底座固定牢固，基础螺栓无松动现象； ⑦表面防腐良好，有保温层的不得有脱落现 | 查现场 | 1 | 发现一处不符合要求扣0.2分。 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 四 机电 设备 管理 （25分） | 象存在。 | |||
| 15、多圆盘回收机 ①检查操作平台、栏杆、爬梯焊接牢固，无严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷； ②传动装置转动灵活防护装置齐全、牢固； ③性能基本达到原设计标准或满足生产工艺要求； ④使用场所在醒目位置悬挂安全标志牌； ⑤系统所有的管路连接牢固，布置合理，阀门无漏料、漏水、漏气现象； ⑥设备清洁，工作区域无积浆现象； ⑦仪表灵敏准确。 | 查现场 | 1 | 发现一处不符合要求扣0.2分。 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 四 机电 设备 管理 （25分） | 16、行车、叉车等特种设备运行有使用许可证，按规定定期检测， 安全保护装置齐全、完好、可靠，特种设备作业人员持证上岗。 | 查现场 查资料 | 3 | 无证使用本项不得分，没定期检测一台扣0.2分，一人次无证上岗扣1分。 |
| 17、对变、配电设备设施、防雷接地装置等定期清扫、试验，变、配电及用电设备设施符合标准及规定，无安全隐患。 | 查现场 | 2 | 发现一处不符合要求扣0.2分。 | |
| 五 文明 生产 （15分） | 1、员工行为符合五化要求 ①行动军事化； ②作业规范化； ③管理标准化； ④工作程序化； ⑤举止文明化。 | 查现场 | 3 | 发现一人次不合格扣0.2分。 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 五 文明 生产 （15分） | 2、环境建设优美化 ①生产区域整体大环境卫生整洁； ②办公场所内外整洁，物放有序，窗明几净； ③生产厂房整洁、消防通道畅通，各种线路走向规范，不影响其它设备功能，无高坠物伤人危险。 | 查现场 | 3 | 任发现一处不合格，扣0.1分。 |
| 3、作业区域整洁化 ①各生产设备本体及周围定期清扫，无损纸、油污、尘土、垃圾等污物； ②物料摆放整齐规范； ③巡视通道、走梯保证完好、畅通； ④各处动力设施所配套的照明齐全； | 查现场 | 3 | 任发现一处不合格，扣0.1分。 |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准分 | 评分办法 |
| 五 文明 生产 （15分） | ⑤有危险或重要岗点部位设警示标志。 | |||
| 4、有完善的定置管理制度，各岗位操作间、休息室、办公室等均按定置定位管理图表摆放且干净整洁。 | 查现场 | 3 | 任发现一处不合格，扣0.1分。 | |
| 5、库房管理定置化，物资分类摆放规整，帐、卡物相符。 | 查现场 | 2 | 任发现一处不合格，扣0.1分。 | |
| 6、损纸清理、回收，运送及时。 | 查现场 | 1 | 任发现一处不合格，扣0.1分。 |
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