单位： （内容和格式样表） 填表时间：2011年 5 月 24 日
| 姓 名（签名） | 黄静 | 职 务 | 副队长 | 所在部门 | 基建工程公司副队长 | 征求意见签字 | |||
| 岗位职责 | 1.负责全局改建、扩建，小型新建设计任务.2.深入施工现场检查，修正施工图中存在的有关设计问题及工程施工中出现的有关设计问题，组织处理施工中有关设计方面的问题3.按照国家有关消防工程设计、法律法规设计规范标准进行施工图深化设计。 | 主管领导意见 其他领导意见 部门领导意见 群众意见 支部意见 意见 | |||||||
| 业务流程 | 设计、工程预算、概算等业务 | ||||||||
| 风险类别 | 风 险 点 描 述 | 风险等级 | |||||||
| 自评 | 审定 | ||||||||
| 思想道德 风险 | 不注重自身政治理论学习和业务学习，使人人生观、价值观、工作观、政绩观不正确，降低标准。不愿接受监督、放松自我约束。不愿自觉抵制各种外部环境的诱惑、行为失范、道德失准甚至违规违纪等现象。 | 三级 | |||||||
| 岗位职责 风险 | 1.设计项目，现场调查资料调查不够详细。2.在工程质量督察检查中，忽略质量安全问题，对不合格工程评为合格3.对工程参建各方提出的不符合条件的变予等变更 | 三级 | |||||||
| 业务流程 风险 | 在工程预算、概算等环节、业务相关为方为了得到关照。可能向相关人员提供经济或非经济好处，从而实现利益的最大化。 | 三级 | |||||||
| 管理制度 风险 | 1在建设程序上违反《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》的规定以及《中国党纪律处分条例》《中国党党内监督条例》的要求2.在工程建设上执行有关法律法规不严使工程在工程质量上出现偏差. | 三级 | |||||||
| 外部环境 风险 | 1.不注重自律、吃请。接受报筹意外的礼全。造成不良影响。使工程质量降低.2.在工地指导施工时不注意个人言行工作方法简单。给工地组织造成混乱。影响施工进度。 | 三级 | |||||||
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