2019年度安全风险辨识评估报告

2019年度安全风险辨识

评估报告

编制单位：

           2018年12月10日

参加2019年度安全风险辨识评估人员签字表

目前，矿井各生产系统情况如下：

（1）主斜井运输系统

（2）副立井提升系统

（3）井下辅助运输系统

辅助运输配备表

（5）、供电系统

（6）、通风系统

（7）、供水系统

（8）、压风系统

（9）、矿井防灭火系统

（10）、矿用应急广播系统

（11）、工业视频监控系统

（12）、顶板矿压观测系统

（13）、水处理系统

（14）、采暖系统

（15）、监测监控系统

（16）、人员定位系统

（17）、压风自救系统

（18）、供水施救系统

（19）、通信联络系统

（20）、紧急避险系统

（21）、矿井安全管理系统

第二章  矿井危险因素

  本次辨识评估，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（试行）要求，针对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等可能导致群死群伤事故的危害因素开展分析和辨识，故此本章主要围绕几大灾害对矿井危险情况进行资料收集和分析。

1.顶板：一煤层顶板为粉砂岩、泥岩，底板多为泥岩、粉砂岩；属Ⅱ类中等稳定。

2.瓦斯：矿井相对瓦斯涌出量属低瓦斯矿井。

3.煤尘：煤挥发分6.38%，煤尘具有爆炸性。

4.自然发火：煤层容易自燃，自然发火期小于3-6个月。

5.矿井水：矿井正常涌水量³/h，最大涌水量m³/h。各含水层富水性较弱，水文地质条件中等。

6.冲击地压：煤层无冲击倾向性。

7.运输提升：主运输采用阻燃型带式输送机，辅助运输采用轨道和矿车运输。

第三章  风险辨识范围

风险辨识范围包括矿井所有生产系统及下一年度采掘范围。根据矿井2019年年度生产接续计划，采掘作业区域为作业地点具体为：

采面：

掘面：

其他：各地点密闭，主斜井，回风总排，入风斜井，机房硐室。

第四章  风险辨识评估

2018年月日，矿长--组织各分管负责人和相关业务科室、区队召开了2019年度安全风险辨识评估会议，布置2019年度安全风险辨识评估工作，职责分工，并由安全副矿长--组织风险辨识评估知识培训。

第一节  评估标准

根据安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南》（安委办（2016）3号）、《安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办（2016）11号）和《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T1093--2011）《风险管理——风险评估技术》(GB/T 27291-2011)、及《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》等法律、法规、、标准有关条款和《内蒙古海州露天能源有限责任公司井工矿安全风险分级管控工作责任体系》进行本次年度安全风险辨识评估。

第二节  风险辨识评估的方法

一、安全风险辨识的方法：经验对照分析法

安全风险的辨识即对矿井风险点内存在的风险进行辨识，结合矿井实际情况采取“经验对照分析法”从“人、机、环、管”四个方面进行辨识，并最终形成安全风险清单。为了保证辨识结果的准确性和可靠性，在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料。

经验对照分析法是一种通过对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力，借助于经验和判断能力直观的评价对象危险性和危害性的方法。

二、安全风险评估的方法：风险矩阵分析法

安全风险评估采用“风险矩阵分析法”对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，确定危险源的风险等级。风险的大小由风险值来衡量，风险值等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积。具体的衡量方式和赋值方法见风险矩阵表。根据风险值的大小，可将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，对应是一级、二级、三级和四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。（见附表1）

第三节  风险辨识

通过对照分析法，重点对辨识范围内瓦斯、水、火、煤尘、顶板、供电系统及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识，共辨识出主要安全风险--项，具体如下：

一、顶板：

二、瓦斯等有毒有害气体：

1、综放工作面上隅角CO、CH4等有毒有害气体可能外溢、局部积聚的风险。

2、充电硐室有H2气体，易造成人员缺氧窒息风险。

三、粉尘：

1、采煤工作面、掘进工作面、主斜井、回风大巷未及时除尘造成煤尘超标。

2、采煤机、掘进机割煤时，易产生大量煤尘。

3、采面支架移架、放煤时，易产生大量煤尘。

4、主斜井及采掘工作面胶带运输机运转时，可能产生大量煤尘。

5、防降尘设施如防尘水幕、转载点喷雾、等配备使用不规范，可能造成局部作业地点煤尘短暂性超标。

6、喷浆作业地点，水泥尘超标，未采取防尘或个体防护措施，可能发生职业危害。

四、火灾：

1、综放工作面采空区煤炭自燃，可能形成内因火灾。

2、局部巷道帮顶破碎，松动圈大，易发生内因火灾。

3、各地点电气故障、电缆老化，可能产生外因火灾。

4、胶带运输机下部浮煤不及时清扫，摩擦可能形成外因火灾。

5、地面检修组火电焊作业、职工食堂易发生火灾事故。

五、水灾：

1.采掘工作面临近采空区、旧巷、地质构造带等地点，未采取超前探放水措施，易发生水害事故。

2.排水设备和管路不完善，易发生局部地点积水。

六、冲击地压：

我矿现开采一煤层无冲击地压危险因素。

七、提升运输：

1.主斜井12°上山运输，胶带机保护出现故障，存在皮带断带事故风险。

2.井下各地点的平斜巷运输，可能发生矿车脱轨，易发生人员伤害事故风险。

3.采煤工作面在安装、撤除过程中，支架车易发生倾倒，造成人员伤害事故风险。

4副井罐笼提升系统保护故障，可能发生坠罐事故风险。

5、在斜巷变坡点摘钩不按操作规程作业，可能发生跑车事故风险。

八、供电系统：

1、电气设备失爆、保护失效，可能产生电气火花或足够引起瓦斯、煤尘、爆炸的风险。

2、维护人员或岗位工误操作，可能产生机电、运输事故的风险。

3、地面变电所双回路断电、变电所三回路断电、采区变电所双回路断电，存在导致主要通风机或局部通风机停机，造成局部瓦斯超限或人员缺氧窒息的风险。

4、空压机检修、维护不到位，存在容器爆炸的风险。

第四节  风险评估

矿井根据实际情况，此次年度辨识采用风险矩阵法，对辨识出的安全风险进行逐项评估，对安全风险所伴随的风险进行定性、定量评价，确定风险等级。风险的大小由风险值来衡量，风险值等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积。具体的衡量方式和赋值方法见风险矩阵表。根据风险值的大小，可将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，对应是一级、二级、三级和四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。(详见附表1:风险矩阵图表)

通过风险辨识和风险评估，共辨识出风险值不小于18的重大安全风险7项，风险值9-16的较大安全风险9，风险值3-8的一般安全风险202项，风险值1-2的低风险0项。其中，重大安全风险详见附件2。

附表1： 

风 险 矩 阵 图 表

重大安全风险评估表

第一节  风险管控措施

针对辨识评估出的重大安全风险，采用技术和管理措施降低和控制风险。技术措施主要有制定专项技术措施、根据矿压显现规律变更支护设计、提前对巷道加强支护等；管理措施有定期检查、指定有经验的人员加强现场指导、管理及技术人员现场跟班监督等，具体管控措施如下：

（一）重大安全风险名称：采空区漏风可能造成自然发火，造成人员伤害和设备的损坏。

所属风险点：工作面自然发火

风险地点：1206、1201综放工作面

管控责任人：任长宏

管控措施：1.采煤队、通风队严格落实工作面防火设计及防火安全技术措施相关内容。

2.工作面上下尾巷丝袋闭必须码严，减少向采空区漏风。

3.定期向工作面采空区注浆，降低采空区遗煤温度；向采空区注氮气，降低采空区氧气浓度，平衡采空区与外界气压，减少漏风；在根源上切断自然发火的两个条件。

4.工作面安全监测监控系统定期维护、检修，确保稳定、可靠，利用安全监测系统、人工检查、便携仪器定位、气样分析等手段，开展工作面自然发火预测预报工作。

5.严格落实各项防灭火管理制度和措施。

6.做好CO监测监控管理和日常检查。

7.加强支护管理，防止冒顶、片帮等给防灭火工作增加压力。

8.生产技术科根据现场防火情况，及时做好防火措施调整，并做好现场监督落实。  

（二）重大安全风险名称：未及时除尘可能造成煤尘超标，导致煤尘爆炸。

所属风险点：煤尘超标

风险地点：1206、1201采煤工作面、掘进工作面、主斜井。

管控责任人：任长宏

管控措施：1.制定矿井年度综合防尘安全技术措施，明确各地点防尘措施。

2.在1206、1201采煤工作面、掘进工作面、主斜井、一采区上段运输上山安设全断面净化水幕、安设转载点喷雾，降低风流中粉尘。

3.在移架、放煤、割煤等易产生大量煤尘的作业时，开启喷雾降尘装置，降低风流中粉尘浓度。

4.定期检修、维护和更换采煤机、掘进机内外喷雾装置，架间喷雾装置，保证喷雾压力，保证降尘效果。

5、制定有巷道冲洗规定，各责任单位能够执行规定，定期冲洗巷道，避免了煤尘堆积、飞扬现象。

6.安排专职测尘工定期测定井下作业地点粉尘浓度。

7.按要求安设隔爆设施，确保隔爆设施安装的地点、数量、水量及安装质量符合规定。

8.各地点按照冲尘制度做好冲尘工作。

（三）重大安全风险名称：采空区及回风隅角有毒有害气体超标，可能造成瓦斯事故。

所属风险点：瓦斯等有毒有害气体超限

风险地点：1206、1201工作面

管控责任人：任长宏

管控措施：1．氧气不得低于20%，一氧化碳不高于24ppm，瓦斯浓度不超过1%，其他气体浓度符合煤矿安全规程第一百三十五条规定。

2.测风员定期测量工作面的风量。

3.回风隅角风帘保持完好可靠，吊挂正确。

4.瓦斯检查工必须按规定检查回风隅角的有毒有害气体浓度。

5.发现有毒有害气体浓度超限必须立即采取措施进行处理。   

6.跟班队长或瓦斯检查工发现工作面及其回风风流中瓦斯浓度超过1.0%、二氧化碳浓度都超过1．5%或其他有毒有害气体超标，必须立即停止作业，切断电源，撤出人员。     

7．在排放瓦斯过程中，瓦斯检查工必须检测并确认采煤工作面回风流中瓦斯和二氧化碳浓度都不超过1.5%，且采取停电、撤人等措施，方可进行排放；在瓦斯排放结束后，瓦斯检查工检测并确认采煤工作面回风流中的最高瓦斯浓度不超过1．0%，且最高二氧化碳浓度不超过1．5%后，方可通知送电恢复生产。 

8.采煤队、通风队严格按照制定的《“一通三防”管理制度》及瓦斯防治专项措施贯彻执行。

9.矿长、矿总工程师、采、掘队长、通风队队长、工程技术人员、班长、流动电钳工等下井必须佩带便携仪式甲烷检测报警仪。

10.瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪和便携式甲烷检测报警仪。照规定全面检查井下各地点瓦斯，出现瓦斯超限或异常立即责令停止生产，协助班组长撤出人员，进行汇报。瓦斯检查工严格执行瓦斯检查制度，必须专职、持证上岗。严禁空班、漏检、假检,认真填写瓦斯检查记录，并现场交。

11.加强安全监控系统设备日常管理和维护，通风队负责每15天至少对甲烷传感器调校一次，并按规定进行超限断电实验，保证瓦斯断电系统功能完好，传感器悬挂到位，并随工作面推进及时前移，确保传输数据准确可靠。

12.当井下各地点瓦斯浓度达到或超过《煤矿安全规程》规定报警浓度时，必须实现规定范围内报警、断电，并迅速查明原因，采取有效措施进行处理。

13.加强采掘工作面支护，防止采煤工作面煤壁片帮、漏顶造成瓦斯超限。

14.保证采掘工作面等作业地点的风量能够满足作业规程的要求。

15.严格执行瓦斯排放、巷道贯通、过老空、过老巷、启封密闭、盲巷处理及通风系统调整等方面的有关规定，必须制定专项措施，狠抓措施落实。坚持干部现场指挥，把好关键环节安全关。

16.加强临时停风地点的瓦斯管理，停风超过24小时及时封闭。

17.当井下采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度出现瓦斯报警等险情时，所有现场人员必须立即停止作业，按预案先行撤离，然后再向调度室汇报撤离情况，汇报地点选择在不受瓦斯威胁的安全区域内。

（四）重大安全风险名称：采掘工作面支护不及时大面积空帮、空顶，可能出现空顶作业造成事故

所属风险点：工作面支护不及时大面积空帮、空顶。

风险地点：1206、1201采煤工作面及各掘进工作面

管控责任人：任长宏 

管控措施：1.掘进工作面：

（1）必须根据巷道顶底板岩性、地质构造、矿山压力、回采动压影响及其他因素合理选择支护方式和支护参数，优先考虑锚网索主动支护方式，支护设计及作业规程经过严格的会审和审批。

（2）现场作业人员严格执行“敲帮问顶”制度，严格按照作业规程正规循环作业，严禁空帮空顶，地质情况异常时，根据现场情况及时缩短循环进尺，锚索等永久支护及时跟进，跟班队长现场落实到位，业务部室加强现场监督管理。

（3）做好现场工程质量监督检查，锚杆锚固力、预紧力及锚索预紧力必须达到设计要求。

（4）加强掘工作面过地质构造、顶板破碎带及巷道交叉、岔口等跨度较大区域处的顶板管理工作。

（5）做好掘进工作面矿压及围岩变形观测。

2、采煤方面：（1）、随着工作面的推进，局部悬顶和冒落不充分的应采取加密特殊支护等措施处理。

（2）、工作面两端头使用端头支架支护，顺槽超前30m范围内使用超前支架进行支护。

（3）、上端头作业人员回移切顶柱必须执行“先支后移”措施；遇到老塘顶板大面积不落时，现场施工人员必须执行强制放顶措施。

（4）、工作面悬顶、冒落不充分时，作业人员及时采取加强支护的可靠措施，业务科室加强现场监督管理。

（5）、工作面支架要布置整齐，不得出现空顶，防止出现伞檐、窜矸、漏矸等。

（6）、乳化液的配制、水质、配比等，必须符合有关要求，保证支架及单体柱工作阻力。

（7）、建立健全液压支架、单体支柱及其附属装置的检修、维修制度，保持液压支架、单体支柱及其附属装置的完好。

（8）、工作面液压支架接顶必须严密，并严格控制采高，严禁采高超过规定，液压支架前梁顶板破碎、片帮严重时必须用圆木背实。

（9）、处理煤壁片帮、冒顶时，工作面前部运输机必须停止运转，控制开关打到零位、闭锁。

（10）、严格执行“安全确认”制度，每班开工前，必须由跟班队长、班长、安检员联合验收煤壁和顶板，发现问题立即安排进行处理。在煤壁侧处理片帮、冒顶作业时，必须指派有经验的人员观察顶板和煤壁，并由跟班队长现场指挥。

（五）重大安全风险名称：提升系统保护故障，可能造成坠罐事故。

所属风险点：副井提升坠罐

风险地点：副井

管控责任人：任长宏  

管控措施：1.机电队负责对副井提升系统按规定定期维护、检修，保证系统完好。

2.机电队副井绞车司机严格按操作规程和岗位责任制作业，避免操作失误。

3.由机电队负责对提升系统检修人员和信号把罐工进行操作规程的培训，提高人员的业务素质和技能水平。

4.由机电队负责对副井绞车保护进行试验，确保保护灵敏可靠。

5.机电科管理人员加强对提升系统检修质量和系统完好情况的监督检查。

6.机电矿长应定期到副井检查监督提升系统检修和系统完好情况。

（六）重大安全风险名称：主斜井12°上山运输，胶带机保护不齐全或故障，可能造成皮带损坏。

所属风险点：主斜井胶带机断带

风险地点：主斜井

管控责任人：任长宏 

管控措施：1.皮带队负责对主斜井胶带机系统按规定定期维护、检修，保证系统完好可靠。

2.皮带队胶带司机按规程制度操作胶带机，避免操作失误。

3.由皮带队负责对胶带机检修人员和司机进行操作规程的培训，提高人员的业务素质和技能水平。

4.由皮带队负责对胶带机保护进行试验，确保保护灵敏可靠。

5.机电科管理人员、安监科管理人员加强对主斜井胶带机系统检修质量和系统完好情况的监督检查。

6.机电矿长应定期到主斜井检查监督主斜井胶带机系统检修和系统完好情况。

（七））重大安全风险名称：斜巷轨道运输可能发生跑车事故，造成人员伤害。

所属风险点：斜巷轨道运输

风险地点：一采区辅运下山

管控责任人：任长宏

管控措施：1、严格执行“行车不行人，行人不行车”制度。

2、严格执行调运区域警戒制度和现场签单制度，调运作业未经安检员允许，严禁调运车辆。

3、卡轨车（调度绞车）司机和把钩工，必须持证上岗，必须严格执行本岗位操作规程，严格执行矿有关调运的管理制度，并做好现场的安全确认。

4、卡轨车、调度绞车、矿车及阻车装置、安全设施等由所属单位负责检修、维护，并按规定做好记录。

5、机电科管理人员、安监科管理人员加强对各地点的卡轨车、调度绞车做好安全检查，并对作业情况做好过程监督。

6、机电副矿长负责斜巷调运的具体管理工作。

（八）、重大安全风险名称：采煤工作面安装、撤除作业

所属风险点：液压支架运输、安装、撤除

风险地点：安装、撤除工作面

管控责任人：任长宏

管控措施：1、采煤工作面安装、撤除作业，施工单位必须编制安装、撤除《作业规程》，经矿审批合格，全体作业人员和区域管理人员经过贯彻学习，考试合格后，方准上岗作业。

2、安装、撤除作业实行矿领导、科室、区队、安检员现场跟班作业制，跟班矿领导为本班安全第一责任人，负责具体风险管控、隐患治理工作。

3、施工单位必须严格落实安撤工作面“一通三防”安全技术措施，相关职能科室、区队做好安全检查工作，重点管控自然发火、瓦斯积聚等风险。

4、施工单位必须严格落实安撤《作业规程》有关支架出位、拖运、装车、运输、卸车等各环节的安全管理要求，各岗位人员严格按本岗位操作规程作业。

5、施工单位每班作业前，必须认真检查作业地点的绞车、钢丝绳、信号、门闸、阻车器、装车平台及各种安全设施、设备的完好状况，发现隐患及时处理，相关职能科室人员做好监督检查。

6、安撤副矿长负责安装、撤除作业的具体安全管理工作。

第二节  成果应用

根据辨识评估结果，编制《内蒙古海州露天能源有限责任公司井工矿2019年安全生产工作规划》，并加强对煤层顶板、瓦斯、水、火、煤尘、供电系统及提升运输等方面灾害预防和处理计划的编写，完善年度生产计划和应急救援预案，具体如下：

1.工作面周期来压期间，根据矿压显现规律，加强工作面支护质量管理，适当加快工作面推进度。

2.采煤工作面顶板破碎时，采煤机割煤后立即移架并采用少降、快移、带压擦顶的方式移架。

3.采煤工作面铺网质量必须符合《作业规程》的要求，局部出现掉顶、漏货现象时，必须采取挑料、打临时单体点柱等措施护帮、护顶。

4.加强采煤工作面尾溜放货安全技术管理，防止出现过放导致顶板破碎；防止瓦斯、一氧化碳等有害气体超标。

5.采煤工作面运、回顺入口50米和接近采煤工作面50米处，分别设置1道全断面自动控制风流净化水幕；各掘进工作面和各转载点安设洒水降尘装置，井下各地点按规定设置隔爆水棚。

6.定期检查，及时更换失效托辊，按规定装设防打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保护装置，及时清理胶带输送机回煤及杂物。

7.强化岗位操作工、维修电、钳工管理，规范检修作业，按照规定要求定期对提升系统进行维护保养。

8.加强电气设备防爆、防潮管理，定期检修维护电气设备，保证设备完好。

9.加强关键岗位人员管理，如地面变电所、变电所、采区变电所、主要通风机等，强化应急操作管理，保证供电系统、通风设备正常运转。

10.按照要求按时向工作面采空区注浆，降低采空区遗煤温度；向采空区注氮气，降低采空区氧气浓度，平衡采空区与外界气压，减少漏风。

11.加强对特种作业人员安全管理，强化教育培训，提高风险管控能力、应急自救能力。

2019年度重大安全风险清单