诚信体系目录清单

001诚信建设

诚信建设过程的文件

诚信建设推行方案

图片纪实

002领导机构

成立诚信领导管理小组

内部核查组长任命

各部门核查员的任命

诚信负责人

003社会责任

承担和履行社会责任的清单

保险明细

合同

扶贫济困明细表

004自查自纠

评价报告

内部核查计划

日程安排

合规性评价报告

005外部审核

006方针目标

方针管理程序

方针目标管理方案

方针目标考核记录

诚信目标绩效考核记录

007管理手册

008程序文件

程序文件

制度汇总

009诚信文化

诚信文化管理

活动图片

010财务管理

财务管理制度

诚信协议

资格证书

利润表

011培训教育

培训教育记录（必须要有诚信体系全员的培训记录）

图片纪实

012诚信档案

关键岗位人员诚信信息

关键岗位档案管理

关键岗位人员诚信协议书

诚信负责人任命书

品控部、采购部、研发部重要部门诚信承诺书

关键岗位人员诚信协议汇总表（列表说明各个部门签了多少份协议书）

失信记录

员工档案

经销商档案

供应商档案

财务人员档案

013研发管理

产品研发管理制度研发人员能力及工作要求

项目建议书产品开发评审报告

原料选用清单

仪器清单

014采购管理

采购管理制度

供应商管理制度

原料采购标准

供方调查表、评价表

合格供方名单

供方考核表

采购计划

未付款统计

015奶源管理

原料奶粉供应商的管理

供方评价记录

实地考察记录或图片

016设备管理

设备设施管理制度

设备台帐

设备履历表

生产设备技术能力统计表

性能验证记录

大修计划

017生产管理

生产管理制度

原辅材料库房管理制度

产品标识和可溯性管理程序

018品控管理

监测和测量管理程序

化验室质量管理细则

危险化学品的管理

产品检验制度

019物流管理

库房管理制度

车辆管理制度

运输合同

库房工作交接记录

020广告管理

市场广告宣传管理办法

市场调研管理办法

顾客满意度调查管理办法

广告图片

021销售管理

销售管理流程

经销商管理制度

合同

目标管理

防窜货协议

往来对账清单

经销商对公司销售服务情况调查表

022售后服务

售后沟通细则

内部沟通细则

外部沟通细则

沟通规范用语

注意事项

电话记录

客户反馈

回访记录

市场信息反馈记录