公司管理制度0

一、公司对实行专人管理，领取由专人负责，责任到人，财务部设管理台帐，由领用人签字。

二、不准转借、转让：只准本单位的开票人按规定用途使用。

三、启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。

 四、填开时，应按顺序号，全份复写，并盖单位印章。各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额。未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项；作废的应整份保存，并注明“作废”字样。

 五、严禁超范围或携往外市使用；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。

六、开具后，如发生销货退回情况需开红字的，必须收回原，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。

七、使用的部门和个人应妥善保管，不得丢失；如丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。

八、的有关特殊规定，按有关相应的规定执行。

九、如因管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。

十、公司内部使用的各种单据参照本制度管理.