起重机械监督检验制造单位质量管理体系检查记录表

a、质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和合理性；

b、为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；

c、质量管理体系过程之间的相互作用的表述；

d、各部门职能划分。

2、企业应建立：

a、文件控制程序；b、记录控制程序；

c、内部审核控制程序；d、不合格品控制程序；

e、纠正措施控制程序；f、预防措施控制程序

未按要求建立质量管理体系。

缺少规定的程序文件。

2、文件发布前应得到授权人再次批准；

3、按规定文件的编制、审批、发放、回收、更改、借阅等受到控制

文件内容的更新不及时，文件的审批、发放、回收、更改未按程序执行。

2、质保机构各岗位人员应了解其岗位职责和权限并符合规定要求。

未根据质量手册设置质保机构和任免责任人员

违反质量手册规定，未按程序规定操作。

未符合规定要求持证、逾期、超资质。

未符合规定程序履行设计输入和设计输出审批手续

2、企业应对关键工序如钢结构受力构件、隐蔽件焊接特殊过程操作进行确认。

3、企业采用了适宜的方法识别和保护过程检验状态，确保不合格产品不投入使用和安装。

4、对过程监检检验发现的缺陷应规定及时处理合格。（结合日常监督检验查看联络单和通知书进行）

未按工艺文件执行，未按规定标识，未及时过程监检检验的意见。

2、企业采购信息（包括采购计划、采购合同）应能充分表达采购的产品。

3、企业应保持采购产品检验和入库存放和领用实施活动，以确保采购产品满足规定要求。

未按规定选择合格供方进行采购。采购产品未实行过程控制。

2、企业应按要求提供服务、并确保用户满意。

3、企业对用户投诉反馈的服务和质量问题应及时处理。

（结合日常监督检验进行）

未明确对服务的控制要求。

未按要求提供服务或处理用户投诉信息

2、配置的检验检测一起和监视装置按照规定的时间间隔及时进行校准和检定，能保存校准和检定记录。

3、能明确识别检验检测仪器和监视装置校准状态。

4、发现检测设备不符合要求时，需及时对检测结果的有效性进行评价和记录。

未对监视装置和检验检测设备进行校准和检定。未对不符合检测仪器设备检验检测结果进行评价。

2、应按规定要求进行检验，并配合制造质量监督检验，保存检验记录。

3、应明确合格产品出厂，合格产品应附有产品质量合格证明、监检证明，安装及使用维修说明等技术文件。

（结合日常监督检验进行）

未按要求进行检验。产品出厂检验不符合标准要求。

2、应按不合格品控制程序进行控制。

3、应保存不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录。

4、在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证。

5、在制造监督检验或开始使用后发现产品不合格时，应采取相应的措施。（结合日常监督检验进行）

不合格品控制不符合要求。

对不合格品未按要求进行控制。在制造监督检验或开始使用后发现大量产品不合格。

2、审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性

3、应按审核方案实施审核，并保存记录。

4、对审核发现的不合格应采取纠正措施。

未进行内部审核或不能够有效进行内部质量审核。

2、管理评审应评价企业质量管理体系持续充分性，在策划、组织实施、审核结果以及内审记录管理要求等内容做出明确规定。

3、企业保持对改进质量管理体系持续有效性的纠正、预防措施，以及在不合格发生时的评审、分析和确定原因，采取了纠正、预防措施。

检查不合格发生时纠正和预防措施的见证记录。

为制定有关管理评审计划。或未按照计划执行。

未能有效进行管理评审或未采取纠正、预防措施，实施结果为评审。

合

评

价

监检单位：

检查人：          年    月     日