物资管理控制程序JFQ.QP-O.10

a、 物料的验收、储存及使用有章可循；

b、 加强仓储管理，保证物料质量；

c、 物料的流向明晰，具有可追溯性。

公司制定并执行《物资管理控制程序》。

2   范围

a、 本程序规定了物料的验收、标识、储存、检验和试验状态、防护、使用及可追溯性的操作方法。

b、 本程序适用于外购的原辅料、过程产品及最终产品；适用于从原辅材料采购入库，到生产出成品出厂的全过程的物料管理。

3   职责

3.1   资材科负责采购物料的入库单的填写及检验委托。

3.2   品保部负责所有物料的取样检验及检验结果的通知、负责储存中的物料的结块等品质问题的检查。

3.3   生产部负责公司内原料库、一期成品库及露天存放的物料的管理。

3.4   物流科负责除生产部管理以外所有生产相关物料的管理及外租仓库的管理。

4   程序要求：

4.1   原辅料

4.1.1  初检、请检、检验

4.1.1.1  原辅料进厂（或外租仓库），由仓库保管员按照送货单核对，检查物料包装应无受

潮、破损情况；物料的标识完好，应标明物料名称、规格、批号、供货单位。进厂（或

外租仓库）的物料应随附检验单、数量正确。凡不符合要求应予拒收。

4.1.1.2  符合要求的物料接收入外租仓库后，按照批次存放，建立货位卡，每批悬挂待检标

识，填写《原辅材料接货检查记录》。接收入厂的物料每托盘贴标贴，注明到货日期、

品名、供应商、批号、规格、件数、净重。暂存放于待检区域，填写《原辅材料接货

4.1.1.3  品保部接到原辅料请验单后，派取样员按抽样办法取样。根据检验结果，品保部向物流科发放原材料检验单。物流科仓库保管员根据检验单的结果在相应的原辅材料台帐上记录。

4.1.2  储存

4.1.2.1  接到原材料检验单后。物流科仓库保管员依照原材料储存的场所分别采取下面的操作：存放于外租仓库的物料由仓库保管员根据检验单填写《原材料检验结果通知单》并传送给外库保管员，外库保管员依照《原材料检验结果通知单》的内容先将相应批次的原材料的待检验标志撤掉，再在货位卡上注明检验结果。存放于公司内的原材料依照检验单的内容在每托物料的标贴上注明检验结果后上高架货位储存。不合格原材料在货位管理表上注明。

4.1.2.2  包装材料的储存要与其它物料隔离，单独存放。封闭的外包装必须严密、不得破损、污染。

4.1.2.3  物料存放区应无鼠、无虫、无霉，保持整洁，定期清理。物料的堆放、离墙、离地、货行间都必须留有一定距离，以能执行“先进先出”的发料次序为原则。

4.1.2.4  对温度、湿度或其它条件有特殊要求的物料，应按规定条件储存，并做好仓库温度、湿度记录。

4.1.2.5  仓库保管员根据原材料出入库单建立原材料台帐，清晰记录每一笔业务。每月盘点库存，做好库存报表。出现帐物不符的情况时及时查找原因并纠正。

4.1.3  发放

4.1.3.1  生产管理科人员每天填写《供货依赖单》交物流科仓库保管员备货。所发物料包装要完好，标识要与物料一致，发料时要按照先进先出的原则。

4.1.3.2  生产管理科人员与物流科仓库保管员核对实物后，由物流科将物料送到生产部指定

4.1.3.3  每次发料后，仓库保管员要在存货表和原材料台帐上记录，填清物料去向及批号以便追溯。

4.1.4  不合格原料的管理

4.1.4.1  不合格的原辅料要妥善管理，及时退回供货单位。

4.1.4.2  不合格的原辅料可以降级使用的或可以改做其它用途的需经品保部主管确认。

4.2   成品

4.2.1  验收、检验状态

4.2.1.1  物流科接收成品时，先检查产品外观有无破损污染情况，批号卡的内容要与货物一致、产品码垛高度应符合装集装箱要求低于1.15米。验收合格的产品缠绕包装后运回二期仓库，填写《产品缠绕记录》。不符合要求的产品通知生产部处理。

4.2.1.2  每天物流科依照实际接收到的货物签收生产部的《成品入库单》，建立成品出入库台帐，详细记录产品品名、批次、数量等。

4.2.1.3  物流科在产品日报表上标明产品的检验状态。按照品保部下达的产品检验单，物流科仓库保管员将合格产品、不合格产品、正在检验的产品的批次分别在日报表上相应栏内注明。日报表根据生产部的入库单及品保部的检验单每天更新。

4.2.2  储存

4.2.2.1  成品按品种、产量合理分配立体仓库货位。

4.2.2.2  成品上货架储存时，尽量将同批产品集中放置，便于查找管理。

4.2.2.3  仓库保管员每天更新成品日报表；每周盘点实际库存，做成周报表；每月月底配合生产、财务部门做好盘点工作。盘点中发现的问题及时查找原因并处理。

4.2.3  发放

4.2.3.1  备货

出口产品—物流科依照销售科的出口计划，对照成品日报表，按照先进现出的原则找出符合客户要求的产品，做好《商检计划》及《装箱预配表》。仓库保管员依照装箱预配表备货。

4.2.3.2  交付

出口产品的交付按照《产品装箱要求及方法》文件中的要求执行。国内销售的产品要保证包装完好、品质合格，每次交付后填写《发货检查记录》。

4.2.4  不合格成品的管理

4.2.4.1  已接收入库的产品如果最后检验结果为不合格，生产部能马上处理的办理退库手续，并在成品台帐上记录产品批次及管理号；需要库存的不合格产品除在产品日报表的相应栏内注明不合格产品的批次外，还要在货位管理表上注明不合格。

4.2.4.2  已经检验为不合格的产品如要降级发放销售或改做其它用途，需经授权人或顾客批准。

4.3  生产部门的物资管理

生产部门领用的原辅材料及中间产品等的管理方法参考《生产和服务提供控制程序》中的规定。

5  相关文件：

5.1  《生产和服务提供控制程序》

5.2  《产品装箱要求及方法》

6  记录：

6.1  《原辅材料接货检查记录》

6.2  《原材料入库单》

6.3  《原材料检验报告单》

6.4  《原材料检验结果通知单》

6.5  《原材料台帐》

6.6  《生产原料供货依赖单》

6.7  《生产原料入库单》

6.8  《原材料库存周报、月报》

6.10 《成品入库单》

6.11 《成品台帐》

6.12 《成品库存日报、周报、月报》

6.13 《成品检验报告单》

6.14 《出口销售计划》

6.15 《商检计划》

6.16 《出口装箱预配》

6.17 《成品出库单》

6.18 《货位管理表》

6.19 《发货检查记录》

6.20 《委托书》