重大风险管控措施

（安全风险管控）

重大安全风险

管控措施

编 制：安全科

时间：2018年1月8日

矿井重大安全风险管控措施

为保障矿井的安全生产，将矿井重大安全风险提前进行预控，防止事故出现特编制江安县煤矿有限公司重大风险管控措施，本措施由矿长陈宏组织实施，同时编制定具体工作方案，矿各部门必须严格执行。

1、风险点的分类分级 

(1)按风险点种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、机电、地面和其他风险点。 

(2)按风险点管控难易程度可分为：重大、较大、一般、低风险点。 

重大风险点：管控难度较大，矿井解决不了，需上报主管部门帮助组织管控; 

较大风险点：管控难度大，部门解决不了，需由矿统一组织管控;

一般风险点：管控难度一般，科、队解决不了需由相关部门统一组织管控; 

低风险点：管控难度较小，班组能够现场立即进行管控的，班组管控不了的，需由科（队）组织管控。 

(3)按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点、低风险点。重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和管控难度非常大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点;较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或管控难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间管控方能治理的风险点;一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失；低风险点是指危害或管控难度较小，能够立即进行管控的风险点。 

2、建立安全风险点排查整改治理体系 

风险点排查整改工作实行5级管理，即工人、班组、队、科、矿。班组实行班排查，主要排查生产作业现场风险点;队实行日排查，主要排查本队作业区域内的风险点;科实行旬排查主要排查分管区域的风险点;全矿实行月大排查，重点排查本单位的重大风险点。

3.安全风险点排查方法 

建立健全风险点排查制度。按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制安全风险登记表（各专业）。

(1)岗位人员对照岗位风险点告知卡内容，进行岗位风险点排查，班组长对本班组风险点排查工作进行监督管理，当班作业结束，收集整理风险点排查管控情况。

(2)队分管人员对照安全风险登记表，对分管区域内的风险点进行全面排查收集整理后，形成队风险点排查台账。    

(3)科级分管人员要根据安全风险登记表，每旬至少组织一次分管区域的全面风险点排查。形成排查台账实行档案化管理，并经科级主要负责人审核后及时上报。  

(4)矿每月至少组织一次全矿重大风险点排查，由安全科建立全风险点排查台账，实行档案化管理并经矿主要负责人审核签字后，按要求及时上报上级有关部门。

4、风险点整改及上报 

矿井主要负责人及安全矿长必须监督本矿日常风险点排查及整改工作。针对排查出的安全风险，指派人员负责风险点的管控。风险点管控必须坚持“五定、四签字”原则，确保管控效果落实到实处。要认真填写风险点排查及管控记录、验收记录有关会议纪要，并建立台账。

低级风险点由班组负责现场立即管控的，将管控情况上报队，队负责及时组织管控效果验收，验收记录经队负责人签字后报上级主管部门；一般风险点由各队、对分管范围内的一般风险点提出管控意见，指导风险点单位制定风险点管控措施，并督促落实管控效果；较大风险点由分管科室制定管控措施，并督促落实管控资金投入或需要多部门共同配合管控的风险点，应提交矿级研究决定后定夺；重大风险点由矿级分管负责人提出初步管控措施上报矿级领导，经矿级领导审批后，根据审批意见组织实施管控。

5、特殊重大风险点管控 

特殊重大风险点的管控由矿井主要负责人负责组成特殊重大风险点管控领导小组，在监管部门指导下作出停产或停止使用相关生产储存装置、设备设施的决定，制定针对性的管控安全技术措施，限期进行落实。

可能危及周边单位和人员的特殊重大风险点，应及时进行告知。 矿各分管部门、安全科按照分管业务范围的特殊重大风险点实行挂牌督办，建档管理，节点控制，逐项验收，做到排查管控闭合管理。 

特殊重大风险点排查管控实行“一案一档”管理，保存期至少三年。存档的主要内容应包括：特殊重大风险点评估定级材料，特殊重大风险点排查报告表，监管部门特殊重大风险点管控整改指令书、特殊重大风险点管控方案;监管部门对特殊重大风险点管控效果跟踪督查记录表，特殊重大风险点管控完成评估报告，特殊重大风险点管控完成验收记录，监管部门对特殊重大事故风险点管控完成验收表及其他相关资料。   

6、建立责任追究体系

(1)加大责任追究力度，落实风险点排查管控落实责任制。矿井是风险点排查管控的主体，矿长对风险点排查管控工作全面负责，各级分管责任人对分管范围内的风险点排查管控工作负责，队长、班组长对本工作区域的风险点排查管控工作负责，安全科对矿井风险点排查管控工作负监督检查责任。   

(2)建立“前追后究”制度。“前追”：矿、安全科对在生产区域发现了重大、较大风险点，而下一级管理人员在同一作业区域、同一班次没有发现，要追究有关人员的责任;“后究”：所有工作区域因为风险点没有被排查发现且没有及时进行治理而发生事故的，要对有关人员进行追究责任，一级抓一级，一级监督一级，一级向一级负责，环环相扣，形成了自上而下安全风险点分级管控工作体系，使安全管理的压力得到了层层传递，更好的搞好矿井的安全生产工作。

7、风险管控资金保障

   对矿井用于安全风险管控的资金由矿井在吨煤中提取的安全投入费用里支出，当矿井需在动用安全风险分级管控的资金时，矿财务科必须在第一时间内作出支取，不得故意拖延或拒不支付等。