工艺卡片管理制度

第一条 管理职责

1. 生产中心是工艺卡片的归口管理单位，主要负责：

（1）确定工艺卡片参数的分级、编制内容、语言和格式；

（2）工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；

（3）工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；

（4）监督、检查工艺卡片的使用。

2. 相关专业（安全、生产、环保、质量、设备等）负责工艺卡片中的专业审查及监督检查，其中：

（1）工艺指标、产品质量由技术部部监督执行和检查；

（2）设备运行参数由设备部监督执行和检查；

（3）安全方面由安全部监督执行和检查；

（4）环保指标由生产部监督执行和检查。

3. 车间负责工艺卡片的具体编制和执行，应对运行中存在的问题提出修改意见。

第二条 工艺卡片的编写与管理

1. 工艺卡片必须以保证安全生产、提高产品质量为前提，必须保证生产安全和环境不受污染。

2. 工艺卡片指标来源于装置原设计的基础数据、装置改造设计（技改技措）的基础数据、装置长周期运行的条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。

3. 工艺卡片内容包括：装置名称、装置工艺参数位号、工艺参数指标、单位、中控指标、指标分级考核管理标志、执行日期。

4. 按照安全、环保、质量全面受控的原则，依据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为公司级、车间级。

（1）公司级控制指标。公司级控制指标是指直接影响到公司环保达标排放、产品质量合格、装置安全运行的重要控制指标。主要包括：关键控制工艺参数指标、关键环保监控指标、装置重要公用工程系统指标。

（2）车间级控制指标。车间级控制指标是指保证装置平稳运行、操作调整受控，影响装置经济技术水平的主要控制指标。主要包括：主要工艺运行指标、工艺操作平稳运行指标。

5. 工艺卡片按以下程序审核、审批：车间主任审查、相关单位会签、技术部部审核、公司主管领导批准。

6. 临时工艺卡片管理按以下规定执行：

（1）新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，试行半年，生产工艺运行稳定后，修订为正式的工艺卡片；

（2）临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；

（3）临时工艺卡片必须有时间，原则上不超过6个月，过期自动作废。

7. 工艺卡片版式规格采用横向布置，原则安装在框内，摆放在装置操作室的明显位置。

8. 车间必须保存经过审批后的工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片由技术部部收回保存。

9. 工艺卡片的编号、装订和发放由技术部部负责。所有最新版本工艺卡片均统一在技术部部保存,并由专人管理。

第三条 工艺卡片的监控

1. 工艺卡片根据分级原则由公司、车间实行二级监控管理。

2. 装置技术员应随时跟踪工艺卡片的执行情况，并处理执行中遇到的问题。

3. 班长、操作人员需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。

4. 出现操作指标超出工艺卡片控制范围时，必须按操作规程要求做出调整，杜绝再次发生超指标的现象。如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，车间要向相关管理单位汇报，由管理单位组织查找深层次原因，落实整改措施，消除超指标现象。

第四条 工艺卡片的变更和修订

1. 工艺卡片的变更和修订必须以保证安全生产、提高产品质量为前提。

2. 工艺卡片的修订依据：

（1）实际控制参数超出生产工艺卡片控制范围，但没有超出设计指标，又不影响产品质量控制和安全生产；

（2）引进的先进工艺设计参数和设备说明等资料；

（3）从生产实践中总结的经验和有关数据等；

（4）被采用并经生产实践检验证明是可靠的合理化建议。

3. 工艺卡片原则上每年评审、修订1次，修订程序按本规定执行。修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。装置进行技术或设备改造后，技术部部组织相关单位对工艺卡片进行重新修订。

4. 工艺卡片中控制指标的变更按以下要求办理：

（1）工艺卡片控制指标变更，须由车间填写工艺卡片变更申请单，说明变更的内容及理由，申请由车间主任审定、相关单位会签、技术部部审核、公司主管领导批准后执行。

（2）装置和相关单位应根据现场设备运行状态、运行周期、存在隐患、方案调整等状况，及时提出指标的修订意见，保证工艺卡片的适宜性、有效性。

（3）工艺卡片指标变更审批单应和工艺卡片一起保存，并随工艺卡片换版而自动作废。