内审不合格报告
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责编：小OO
时间：2025-09-28 00:34:53
内审不合格报告
内审不合格报告编号：GL-ITSMS-D-11-03受审核部门管理办公室部门负责人张志英审核员林进文、樊小梅审核日期2014.5.4不合格事实描述：没有对实际成本与预算之间的偏差进行分析不合格标准：未通过领导评审不符合流程：IT服务预算及核算管理不合格类型：□A（严重）√B（一般）□C（观察）审核员：林进文、樊小梅2014.5.4部门负责人确认：张志英2014.5.4产生原因及纠正：人手不够部门负责人：张志英2014.5.14审核员认可：林进文、樊小梅2014.5.14批准纠正措施计划：补充对
导读内审不合格报告编号：GL-ITSMS-D-11-03受审核部门管理办公室部门负责人张志英审核员林进文、樊小梅审核日期2014.5.4不合格事实描述：没有对实际成本与预算之间的偏差进行分析不合格标准：未通过领导评审不符合流程：IT服务预算及核算管理不合格类型：□A（严重）√B（一般）□C（观察）审核员：林进文、樊小梅2014.5.4部门负责人确认：张志英2014.5.4产生原因及纠正：人手不够部门负责人：张志英2014.5.14审核员认可：林进文、樊小梅2014.5.14批准纠正措施计划：补充对
内审不合格报告
编号：GL-ITSMS-D-11-03
| 受审核部门 | 管理办公室 | 部门负责人 | 张志英 |
| 审核员 | 林进文、樊小梅 | 审核日期 | 2014.5.4 |
| 不合格事实描述：没有对实际成本与预算之间的偏差进行分析 |
| 不合格标准：未通过领导评审 不符合流程：IT服务预算及核算管理 |
| 不合格类型： □ A （严重） √B（一般） □C（观察） |
| 审核员：林进文、樊小梅 2014.5.4 | 部门负责人确认：张志英 2014.5.4 |
| 产生原因及纠正： 人手不够 部门负责人：张志英 2014.5.14 审核员认可：林进文、樊小梅 2014.5.14 |
| 批准纠正措施计划： 补充对实际成本与预算之间的偏差进行分析 管理者代表：李伟通 2014.5.14 |
| 纠正措施完成情况： 补充对实际成本与预算之间的偏差进行分析 部门负责人：张志英 2014.5.14 |
| 纠正措施的验证： 经查证，符合要求 审核员：林进文、樊小梅 2014.5.14 |
内审不合格报告
内审不合格报告编号：GL-ITSMS-D-11-03受审核部门管理办公室部门负责人张志英审核员林进文、樊小梅审核日期2014.5.4不合格事实描述：没有对实际成本与预算之间的偏差进行分析不合格标准：未通过领导评审不符合流程：IT服务预算及核算管理不合格类型：□A（严重）√B（一般）□C（观察）审核员：林进文、樊小梅2014.5.4部门负责人确认：张志英2014.5.4产生原因及纠正：人手不够部门负责人：张志英2014.5.14审核员认可：林进文、樊小梅2014.5.14批准纠正措施计划：补充对
