安全标准化二级评审不符合项整改报告

2.未识别《风险管理 原则与实施指南》GB/T24353-2009 、《企业安全文化建设评价标准》AQ/T 9005-2008、《职业健康监护技术规范》GBZ188、《特种设备作业人员监督管理办法》（质监局140号令）等法规标准文件。

3.未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方（承包商、供应商）进行传达的记录。

2.认真识别，补充《风险管理 原则与实施指南》GB/T24353-2009 、《企业安全文化建设评价标准》AQ/T 9005-2008、《职业健康监护技术规范》GBZ188、《特种设备作业人员监督管理办法》（质监局140号令）等法规标准文件。目前已完成补充。

3. 及时识别、及时传达。已传达给了相关方。

因法律法规文件识别不全，造成法律法规符合性评价不全面。

2.公司文件中安全生产目标与具体执行的目标内容不一致。

3.未见办公室及班组的年度安全生产工作计划。

2.完善各目标内容，达到各目标一致性，10月31日前完成

3.已增加补充办公室及班组的年度安全工作计划。

2．公司“危险源辨识与风险评价制度”中未见明确的风险评价准则。

［苏安监（2011）202号］

2.重新制订了风险评价准则

2．2014年度风险评价报告中，未能对所有作业活动、设备设施开展危险、有害因素辨识的记录。

［苏安监（2011）202号］

2.完善了风险评价报告

［苏安监（2011）202号］

［苏安监（2011）202号］

2．未见定期识别与采购有关的风险记录。

［苏安监（2011）202号］

2. 对采购活动进行定期识别及风险分析

2．企业特种作业人员管理制度未区分特种设备作业人员的管理要求；

3.劳动防护用品管理制度中分析岗位、锅炉岗位发放标准有误（缺少口罩）电工岗位缺少绝缘手套；

4.危险化学品装卸管理制度中未要求卸车前的检查；

5.公司应急管理制度缺少应急预案编制要求，缺少评审要求；

6.企业文件档案管理制度缺少借阅方式与相关文件的保存期限。

2.重新制定了特种作业人员和特种设备作业人员的管理制度。

3.完善了劳动防护用品管理制度，按要求进行了增添。

4.完善了危化品装卸管理制度。

5.完善了应急管理制度，补充了评审要求

6.完善公司文件档案管理制度，10月31日前完成

2.未见企业7月11修订劳动防护用品制度的发放记录。

2.及时发放、及时记录，已补充了劳动防护用品制度的发放记录。

新员工三级安全教育培训内容不符合《生产经营单位安全培训规定》（总局3号令）第16-1。

2．“预防事故安全设施台账”中统计“可燃、有毒气体检测报警装置”数量为27，而实际拥有量为：“有毒有害气体报警器”25只；“可燃气体探测仪”17只；统计的风向标为2只，而实际有3只；

3．三种台账中在”数量”一栏中,有多处写“按规范设置”；

4．台账中未注明每台安全设施使用地点与位置；

5．杂品库、维修间各有一台电焊机电源连接处防护罩损坏；

6．公司东面围墙下方一电源线和信号线长期使用，未进行穿管、固定使用；

7．半成品包装间粉尘较多，小部分电器还未采用防爆电器；包装设备二层平台上（高于3米）防护栏门变形，无法关闭；

8．锅炉房出渣电动机法兰连接处未见防护罩，锅炉房内二活动直梯（一竹一金属）未见防滑装置；

9．消防泵房护栏立杆间距过大。

［苏安监（2011）202号］

2.完善安全设施管理台账

3.完善安全设施管理台账

4.完善安全设施管理台账

5.对损坏的电焊机进行维护，已完成

6.对裸露在外的电缆线、信号线等进行整理，并穿管、固定，已完成

7.10月31日前对不防爆电器进行更换，更换成防爆电器；修理二层平台上的防护栏门。防护栏门已进行了维修

8.增加了出渣电动机法兰连接处防护罩；检查了公司所有电动机法兰连接是否采用防护罩；将活动直梯增加了防滑装置。

9.增加消防泵房护栏立杆，使立杆间距离不超过1米。已完成

2．杂品库存放着三十余桶油漆（3类易燃危化品）未存放进危化品库；

3．危化品库存放着腐蚀品，未见防泄漏设施；库内存放着多桶乙醇，未见采取控制有效措施保证室温不超过30OC；库内未见现场处置方案；

4．危化品库安装的洗眼器与东边的库房距离超过15米；存放酰氯的库内未见危化品告知卡；

5．剧毒品库内未见现场处置方案；

6．罐区旁甲苯管道法兰盘上静电跨接线已经断损；

7．二车间甲苯计量槽无围堰；

8．二车间中间罐围堰有孔洞，无泄漏报警；

9．二车间一甲苯管线拆开未设盲板，部分管线无静电跨接；

10．二车间内一风机防护罩缝隙大；

11．一车间甲苯罐无围堰，车间内无应急照明；

12．储罐卸料区未见安装检测报警仪；

13．二号车间楼梯口一手动报警按钮位置设置过高；

14．维修间砂轮机二侧无防护罩；未见托架；未见挡屑板。

［苏安监（2011）202号］

2. 购买的油漆按危化品进行处置，放入危化品库。

3.增加危化品库防泄漏设施；加强易燃易爆库房的通风、降温措施；增加库内现场处置方案。目前已完成

4. 危化品库东面安装一台洗眼器；完善库内危化品告知卡。目前已完成

5. 剧毒品库增加了现场处置方案

6. 更换了罐区甲苯管道上静电跨接，同时检查了公司所有静电跨接是否有效

7. 增加了二车间一楼甲苯计量槽围堰。

8. 对中间罐围堰内孔洞安装了一调节阀，在中间罐附近增加了泄漏报警。

9. 检查所有物料管线，对拆开的管线加设盲板，对易燃易爆管线加装静电跨接

10. 更换或添加所有风机防护罩，目前用细密铁丝网在风机两端进行了包裹。

11. 增加一车间一楼甲苯计量槽围堰。增加车间应急照明，目前已完成

12. 储罐卸料区安装了泄漏检测报警仪；

13. 已降低二车间二楼一台手动报警按钮

14. 增加了砂轮机二侧防护罩、托架、挡屑板

2．动力车间一台储罐（产品编号：5/0．8）未见悬挂登记证；

3．液氯仓库内一电动葫芦吊钩防脱钩装置损坏。

2.检查所有特种设备；特种设备悬挂了登记证

3.检查公司内所有的电动葫芦；维修电动葫芦吊钩防脱装置；

2．动力车间一台“Kaishan”移动式空气压缩机上的安全阀、压力表未见定期检定标识；压力表无上限红线。

［苏安监（2011）202号］

2. 对压缩机上的安全阀、压力表进行定期检定标识，压力表上划上限红线

2. 高压配电室内的一付绝缘手套、一双绝缘靴、一套令克棒和绝缘垫未见定期检定记录；

3. 高配室电缆进入配电室的入口未进行封堵。

［苏安监（2011）202号］

2.对高压配电室内的所有绝缘工具、绝缘用品进行定期检定，并形成记录

3.封堵了电缆入口孔洞

2. 一车间内，仓库门口部分安全标志腐蚀脱色，模糊不清；

污水站入口处架空管道无限高标志。

2.更换一车间被腐蚀的安全标识；增加污水站入口处的限高标识。

2.二车间二层一消防栓无水；

3.危险品库附近的应急应急设施锁死；

4. 二号车间一应急LED灯无防爆标志；

5. 抽查二车间一员工使用空气呼吸器，该员工未检查气压，操作不熟练。

2.及时检查、认真检查消防设施的有效性，及时维修消防水高位槽，目前对消防水高位槽进行了维修

3.在应急设施玻璃门附近增加了安全锤

4.把生产车间内所有的不防爆的应急LED灯更换成了防爆应急灯。

5.加强了应急演练培训。

2. 对发生的液碱损失等事故制定的事故预防措施不够具体，可操作性不强，未对预防措施的落实情况进行跟踪检查；

3. 企业事故管理台账未按制度要求对事故进行等级分析。

2.加强对事故预防措施的可操作性分析，并及时对预防措施的落实情况进行检查。10月31日前完成。

3.严格按照事故管理制度执行，对发生的事故进行分级

2. 企业安全检查台账登记台账不全（2月12日4条隐患未登记、2月26日2条隐患未登记、6月16日2条隐患未登记、企业季节性与节假日安全检查问题未登记、2014年6月7日防雷防静电检查未登记等）。

2.完善了安全检查登记台账，对检查出来的问题做到及时登记、及时整改