质量验厂清单

质量验厂文件资料清单 

1.        营业执照 ;

2.        质量体系认证证书 ;

3.        组织架构图 ;

4.        质量手册 ;

5.        程序文件;

6.        质量体系内审计划;

7.        质量体系内审记录:

1）        内审员资格证书;

2）        首末次会议 ;

3）        检查表 ;

4）        不符合项报告;

5）        内审报告

8.        质量体系管理评审计划 

9.        质量体系管理评审记录:

1）        管理评审会议记录;

2）        管理评审报告;

3）        决议事项的跟进记录 

10.        主要生产设备清单;

11.        设备保养计划 ;

12.        设备保养记录;

13.        仪器清单 ;

14.        仪器校准计划 ;

15.        仪器校准记录:

1）        外校报告 ;

2）        内校人员资格证书

3）        内校规程;

4）        内校报告 

16.        年度培训计划

17.        培训记录 :

1）        签到表;

2）        测试卷 

18.        品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录;

19.        新产品设计开发资料 :

1）        产品规格书;

2）        BOM表 (BOM);

3）        安规认证证书;

4）        样品检测报告 

5）        试产记录 ;

6）        试产评估报告 ;

7）        作业指导书 ;

8）        检验标准 ;

9）        FMEA分析资料 ;

10）        产品质量控制计划（QC工程图.

20.        订单评审记录;

21.        新供应商资格评定报告 

22.        现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ;

23.        原材料采购订单 ;

24.        原材料规格承认书 

25.        进料检验作业指导书 ;

26.        进料检验标准 ;

27.        进料检验样板清单及定期评估记录;

28.        进料检验记录 ;

29.        不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告;

30.        原材料保存周期规定 ;

31.        原材料过期重检记录 ;

32.        控制图表及超限处理记录 ;

33.        CPK应用指引 ;

34.        CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ;

35.        生产作业指导书

36.        制程检验作业指导书;

37.        制程检验标准 ;

38.        制程检验记录 :

1）        首件检验记录 ;

2）        巡检记录 ;

3）        抽检记录

39.        制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）

40.        制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图

41.        停线管理规定及记录 ;

42.        成品检验作业指导书;

43.        成品检验标准 ;

44.        成品检验记录 ;

45.        不合格成品处理记录:

1）        返工、返修记录 ;

2）        重检记录 

3）        纠正预防措施报告

46.        成品入库单 ;

47.        产品可靠性及环境测试计划及记录;

48.        数据分析程序;

49.        质量目标统计资料 

50.        客户沟通资料 ;

51.        客户投诉处理程序 ;

52.        客户投诉处理记录