| 文件名 | 环境管理记录表格 | |||||||||||||
| 电子文件编码 | HJAL006 | 页 码 | 26—1 | |||||||||||
| 环境因素调吉表 | ||||||||||||||
环境因素 | 作业场所 | 产生的环境影响 | 类 别 | |||||||||||
| 水 | 气 | 声 | 固废 | 尘 | 资源 | 其他 | ||||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | |||||||||||||
| 电子文件编码 | HJAl006 | 页 码 | 26—2 | |||||||||||
| 环境问题外部投诉处理报告表 | ||||||||||||||
| 投诉单位 | ||||||||||||||
| 所在地 | 联系人 | 投诉日期 | ||||||||||||
| 联系电话 或传真 | ||||||||||||||
| 投诉问题描述： 接待或接收人： 日期： | ||||||||||||||
| 发生原因调查： 调查人： 日期： | ||||||||||||||
| 改进对策或处理意见： | ||||||||||||||
| 对策或意 见编制 | 审核 | 批准 | 日期 | |||||||||||
| ISO印办回复意见： 回复人： 日期： | ||||||||||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | |||||||||||||||
| 电子文件编码 | HJZL006 | 页 码 | 26—4 | |||||||||||||
| 重人环境因素登记表 | ||||||||||||||||
序号 | 环境因素 | 环境影响 | 类 别 | |||||||||||||
| 水 | 飞 | 声 | 固废 | 土地 | 资源 | 其它 | ||||||||||
| 拟制 | 审核 | 批准 | 生效日期 | |||||||||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | ||||||||||||
| 电子文件编码 | HJZL006 | 页 码 | 26—3 | ||||||||||
| 环境因素评价表 | |||||||||||||
| 组织的 | 舌动、产品或服务 | ||||||||||||
| 场 所 | |||||||||||||
| 评价方法 | 投 入 产 出 法 | ||||||||||||
| 投入 | |||||||||||||
| 产出 | |||||||||||||
| 环境因素 | 环境影响 | 整改措施 | 责任人 | 完成日期 | |||||||||
| 参与评价 人签名 | |||||||||||||
| 评价日期 | 确认 | ||||||||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | |||||||||||||
| 电子文件编码 | HJAU06 | 页 码 | 26—5 | |||||||||||
| 法律、法规、环境标准一览表 | ||||||||||||||
| 序号 | 法律、法规及环境标准名称 | 条款号 | 登记日期 | 备注 | ||||||||||
| 拟制 | 审核 | 批准 | 日期 | |||||||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | ||||||||
| 电子文件编码 | HJAU06 | 页 码 | 26—6 | ||||||
| 环境管理体系文件一览表 | |||||||||
| 序号 | 文件名称 | 文件编号 | 备注 | ||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | ||||||||||
| 电子文件编码 | HJAL006 | 页 码 | 26—7 | ||||||||
| 体系文件发放登记表 | |||||||||||
| 管理编号 | 文件种类 | 文件名称 | 文件号码 | 发放日期 | 发放数量 | 签收 | 备注 | ||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | ||||||||||||
| 电子文件编码 | HJAL006 | 页 码 | 26—8 | ||||||||||
| 体系文件修改(新增)页发放登记表 | |||||||||||||
| 文件类别 | 文件编号／页次 | 版本号 | 页数 | 申请表号 | 发放日期 | 签收 | |||||||
| 环境管理手册 | |||||||||||||
| 程序文件 | |||||||||||||
| 励dS | |||||||||||||
| 三级文件 | |||||||||||||
| 合计页数 | |||||||||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | |||||||||
| 电子文件编码 | HJAL006 | 页 码 | 26—9 | |||||||
| 失效文件回收及销毁登记表 | ||||||||||
| 序 号 | 文件编号／页码 | 合计份数 | 失效原因 | 回收日期 | 销毁日期 | 备注 | ||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | ||||||||||||||
| 电子文件编码 | HJAL006 | 页 码 | 26—10 | ||||||||||||
| 环境记录一览表 | |||||||||||||||
| 序号 | 环境记录名称 | 环境记录编号 | 使用部门 | 保存期限 | 备注 | ||||||||||
| 拟制 | 审核 | 批准 | 生效日期 | ||||||||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | |||||||
| 电子文件编码 | HJAL006 | 页 码 | 26—11 | |||||
| 不符合项目报告单 | ||||||||
| 审核员 | 责任部门 | |||||||
| 不符合项 要素号 | 不符合项 分类 | 主口 次口 | ||||||
| 观察现象： 建议： 审核员签字： | ||||||||
| 责任部门确定纠正措施： 预定完成日期： 年 月 日 部门负责人签字： | ||||||||
| 纠正措施效果评价： 完成日期： 年 月 日 审核员签字： | ||||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | ||||||||||
| 电子文件编码 | HHJAL006 | 页 码 | 26—12 | ||||||||
| 环境事故报告 | |||||||||||
| 事故发生场所 | 环境负责人 | ||||||||||
| 事故责任人 | 事故发生时间 | ||||||||||
| 是否违反相关法 律法规 | 是□ 否□ | ||||||||||
| 事故发生经过 | 签名： 日期： | ||||||||||
| 事故发生原因 | 签名： 日期： | ||||||||||
| 解决方法及措施 | 签名： 日期： | ||||||||||
| 评定人 | 评定部门 | 报告日期 | |||||||||
| 管理者代表确认 | |||||||||||
| 文件名 | 环境管理记晕表格 | ||||||||||
| 电子文件编码 | HJAL006 | 页 码 | 26—13 | ||||||||
| 环境审核记录单 序号 | |||||||||||
| 受审部门 | 审核时间 | 审核人员 | |||||||||
| 审核要素 | 观察现象记录 | ||||||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | |||||||
| 电子文件编码 | HJAL006 | 页 码 | 26—14 | |||||
| 管理评审记录 | ||||||||
| 评审目的： | ||||||||
| 评审时间： | ||||||||
| 评审主持人： | ||||||||
| 评审范围： | ||||||||
| 评审地点： | ||||||||
| 评审内容： 1．体系文件的适用性； 2．法律、法规遵守情况； 3．环境方针的适用性； 4．环境目标、指标及环境管理方案的完成情况； 5．环境管理体系的有效性和充分性； 6．环境内部审核的有效性； 7．不符合、纠正和预防控制系统及其有效性。 | ||||||||
| 参加评审人员： | ||||||||
| 评审过程简要描述： | ||||||||
| 评审结论： | ||||||||
| 记录人 | 日期 | |||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | ||||||||||||
| 电子文件编码 | HJAL006 | 页 码 | 26—15 | ||||||||||
| 管理评审报告 | |||||||||||||
| 评审目的 | |||||||||||||
| 评审范围 | |||||||||||||
| 评审时间 | |||||||||||||
| 评审地点 | |||||||||||||
| 评审综述： (注：如不够写，可另附纸张。) | |||||||||||||
| 编制 | 审核 | 批准 | 生效日期 | ||||||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | |||||||||||
| 电子文件编码 | HJAL006 | 页 码 | 26—16 | |||||||||
| 固体废弃物处理登记表 | ||||||||||||
| 序号 | 处理废弃物名称 | 处理量 | 处理日期 | 经手人 | 签名 | 处理商 | ||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | ||||||||
| 电子文件编码 | HJAL006 | 页 码 | 26—17 | ||||||
| 环境管理方案实施检查报告书 No： | |||||||||
| 环境因素 | |||||||||
| 发生部门 | |||||||||
整改措施 | 相关环 境目标 和指标 | ||||||||
| 环境负责部门 | |||||||||
| 环境责任人 | |||||||||
| 预定完成日期 | |||||||||
| 责任部门 实施意见 | |||||||||
| 签名 | 日期 | ||||||||
| ISO办跟踪实 施结果及评价 | |||||||||
| 签名 | 日期 | ||||||||
| 环境管理者 代表确认意见 | |||||||||
| 签名 | 日期 | ||||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | ||||||||||
| 电子文件编码 | HJAL006 | 页 码 | 26—18 | ||||||||
| 内部信息交流记录表 | |||||||||||
| 交流主题 | |||||||||||
| 交流方式 | 交流地点 | ||||||||||
| 提出人员签名 | |||||||||||
| 响应人员签名 | |||||||||||
| 日 期 | |||||||||||
| 交流过程记录 | |||||||||||
| 交流结果 | |||||||||||
| 记录人 | 复核人 | 填表日期 | |||||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | ||||||||||
| 电子文件编码 | HJAL006 | 页 码 | 26—19 | ||||||||
| 法律、法规遵循情况评价表 | |||||||||||
| 法律、法规、其 他要求及环境 | 识别 | 适用对口 | 遵循情况评价 | ||||||||
标准名称 | 条款 | 来源 | 部门或岗位 | 完全 遵循 | 一般 | 未达到 要 求 | |||||
| 评价人员签名 | |||||||||||
| 环境管理 者代表确认 | |||||||||||
| 评价日期 | |||||||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | |||||||||||||
| 电子文件编码 | HJAL006 | 页 码 | 26—20 | |||||||||||
| 污水处理设备运行情况检吉表 月份 | ||||||||||||||
| 日 | 药水泵 | 磁力泵 | 泄漏情况 | 压榨机 | 改善措施 | |||||||||
| 期 | YES | NO | YES | NO | Y1猖 | NO | YES | NO | ||||||
| l | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 巩 明 | “YES”表示正常，“NO”表示异常，当出现异常情况时，必须要有改善 措施，并将改善措施认真进行记录。 | |||||||||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | ||||||||||
| 电子文件编码 | HJAL006 | 页 码 | 26—21 | ||||||||
| 环境相关资料发放登记表 | |||||||||||
| 序号 | 资料名称 | 来源 | 发放对象 | 发放日期 | 签收 | ||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | ||||||||||
| 电子文件编码 | HJAL006 | 页 码 | 26—22 | ||||||||
| 环境管理方案评审报告 | |||||||||||
环境 管理 方案 | 对象(活动、产品、场所、设施、服务)： | ||||||||||
| 相关环境 | 目标： | ||||||||||
| 目标与 指 标 | 指标： | ||||||||||
| 实 施 内 容 | |||||||||||
| 责任部门 | 责任者 | 实施期限 | |||||||||
| 实 施 状 况 | |||||||||||
| 目标与 指标完 | 目标： | ||||||||||
| 成情况 | 指标： | ||||||||||
| IS0 办审 核意见 | |||||||||||
| 环境管 理者代 表批示 | |||||||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | ||||||||
| 电子文件编码 | HJAL006 | 页 码 | 26—23 | ||||||
| 外部沟通联络表 | |||||||||
| 被联络单位资料 | 本单位资料 | ||||||||
| 单位名称 | 单位名称 | ||||||||
| 地址 | 地址 | ||||||||
| 联系人 | 联系人 | ||||||||
| 电话 | 电话 | ||||||||
| 传真 | 传真 | ||||||||
| 电子邮箱 | 电子邮箱 | ||||||||
| 邮 编 | 邮 编 | ||||||||
| 联络主题内容 | |||||||||
| 情况简述 填表人签名： 日期： | |||||||||
| 被联络单位回复意见：
回复人签名： 日期： | |||||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | ||||||||||
| 电子文件编码 | HJAL006 | 页 码 | 26—24 | ||||||||
| 非受控文件发放登记表 | |||||||||||
| 文件名称 | 文件编号 | 发放日期 | 数量 | 管理编号 | 备 注 | ||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | ||||||||||||||||
| 电子文件编码 | HJAL0()6 | 页 码 | 26—25 | ||||||||||||||
| 计置器具检定单 | |||||||||||||||||
| (各类仪表检定单) | |||||||||||||||||
| 量具 名称 | 精度 | 规格 | 编号 | 出厂号： 厂内号： | |||||||||||||
产地 | 周期 | 检定 日期 | 使用 部门 | ||||||||||||||
| 检定 环境 | 湿度 | 温度 | 下次检 定时间 | 检定 方法 | |||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||
| 检 定 记 录 | |||||||||||||||||
| NO | 受检项目 | 结果 | 检定标准 | ||||||||||||||
| 1 | 外观项目 | ||||||||||||||||
| 2 | 各部分相互作用 | ||||||||||||||||
| 3 | 示值检定 | ||||||||||||||||
| 标准示值 | 实际示值 | 偏差 | |||||||||||||||
| 结论： | 检定人 | 检定日期 | |||||||||||||||
| 文件名 | 环境管理记录表格 | |||||||||||||||||
| 电子文件编码 | HJAJ006 | 页 码 | 26—26 | |||||||||||||||
| 环境培训对象及内容一览表 | ||||||||||||||||||
| 培训对象 | 培训实施人／部门 | 培训内容 | 培训资料／方式 | 备 注 | ||||||||||||||
| 拟制 | 日期 | 审核 | 日期 | 批准 | 日期 | |||||||||||||
Copyright © 2019-2025 51dongshi.net 版权所有
违法及侵权请联系：TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com 本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务
