COP07采购管理程序

对采购过程进行控制,确保本公司所采购的物料符合规定的要求。

对供方进行评价和选择，保证供方具有提供满足本公司规定要求的产品的能力。

二、适用范围

适用于本公司所需原材料、包装材料等的采购，及适用于向本公司提供对产质量量有直接影响的原材料的供方和服务的供方的评定及选择。

三、定义（略）

四、职责与权限

4.1物控部（采购）：

负责制定《采购申请单》，负责物资按时按量按质采购，负责对供方发放、控制有关采购的文件和数据。

负责组织评定工作，负责保存供方评定记录和相关数据；

总经理负责对采购计划，合格供方名单进行审批。

4.2 品质部：

负责制定采购物资的质量要求和检验方法，负责物资进厂检验及定期复验。

负责供方质量保证能力的评定;

4.3生产部对采购物资及时与物控部（采购）沟通。

五、程序内容

5.1供方评定时机

5.1.1下列情况无须对供方进行评价:

a. 试制样品用;

b. 客户指定并认可的供方；

c.对产质量量无直接影响的原材料供方。

5.1.2供方评价的确定

对产质量量有直接影响的主要原材料供方应进行评审，主要原材料为：冲针、模板、导柱、螺丝、顶针等。

5.2供方的评定

5.2.1物控部（采购）根据市场调查，收集供方有关详细资料，其中包括营业执照复印件，产质量检报告、合格证明书等资料并填制《供方评审表》.

5.2.2物控部（采购）向供方提供采购物资有关技术数据，必要时要求供方提供样品，由质量部进行检验，并填制相应的《供方评审表》；

5.2.3必要时物控部（采购）向样品检验合格的供方,试订小批量样品送生产部试用，并填制相应的《供方评审表》

5.2.4长期供货、质量稳定的供方或连续两次样品试验合格的供方,物控部（采购）评定合格，并填制《供方评审表》呈总经理审批，对审批合格的供方，物控部（采购）负责填制《合格供货商一览表》，登记备案。

5.3合格供方质量考核

5.3.1质量部应对每批物资质量状况进行检查，若连续三次出现质量不合格（退货／让步接收），则取消合格供方资格；物控部（采购）每年依据《合格供货商质量/交期统计表》对供方综合评定一次。

5.3.2补充新的供方依据本程序5.1、5.2、5.3、执行，取消原合格供方由物控部（采购）负责人执行。

5.3.3质量检验按检验管理程序执行。

5.4采购原则

5.4.1对产质量量有直接影响的物资必须向经评审合格的供方采购；

5.4.2对产质量量无直接影响的物资可临时在市场上采购。

5.5采购文件

5.5.1选择合格的供货商进行采购；

5.5.2物控部（采购）根据库存情况、生产情况和市场情况，编制，《采购申请单》经物控部（采购）负责人批准后作为采购依据。

5.5.3物控部（采购）负责与合格供方联络，协调采购文件相关条款，填写采购合同书或《采购申请单》，经总经理或其授权人员审批后方可生效。

5.6 物资采购

5.6.1《采购申请单》填写内容应包括：（有必要时）

a. 物资名称、规格（或型号等级）、数量；

b. 供方名称

c.交付日期；

d.验收标准等。

5.6.2生效之《采购申请单》统一由物控部（采购）办理采购事宜。

5.7采购物资的验证

5.7.1物控部（采购）对采购物资的验证及交付方法应在合同文件中进行规定；

5.7.2质量部参加验证活动。

5.7.3对同一供货商同一产品，连续三批严重不合格，取消其合格供货商资格。

5.8记录管理

管理质量记录的管理依据《记录管理程序》执行。

六、记录及表格

《采购申请单》

《供方评审表》

《合格供货商一览表》

《合格供货商质量/交期统计表》