| 项目 | 项目内容 | 基本要求 | 标准分值 | 存在问题 | 得分 |
| 一、机构设置与人员配备︵8分︶ | 机构设置 | 1.设置安全管理机构，负责安全监督检查 | 1 | ||
| 2.设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作 | 2 | ||||
| 人员配备 | 1.按规定配备安全矿长和安全技术负责人 | 1 | |||
| 2.配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合定员标准，并能满足日常安全监管工作的需要 | 2 | ||||
| 3.有关安全生产管理人员任职资格应符合AQ 1070规定 | 2 | ||||
| 二、安全规章制度︵12分︶ | 基本制度 | 1.建立健全以下基本制度：⑴安全生产责任制度；⑵安全办公会议制度；⑶安全目标管理制度；⑷安全投入保障制度；⑸安全质量标准化管理制度；⑹安全生产教育与培训制度；⑺安全隐患排查与整改制度；⑻安全监督检查制度；⑼安全技术措施审批制度；⑽矿用设备器材使用管理制度；⑾矿井主要灾害预防制度；⑿事故应急救援制度；⒀安全奖惩制度；⒁入井人员管理制度；⒂安全举报制度；⒃安全操作管理制度；⒄煤矿认为需要制定的其他制度 | 5 | ||
| 2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制 | 3 | ||||
| 3.井下作业有矿领导带班制度，井下交制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效 | 2 | ||||
| 操作规程 | 所有岗位均有安全操作规程 | 2 | |||
| 三、安全费用提取及使用︵15分︶ | 投入保障 | 1.建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度 | 3 | ||
| 2.确定安全费用提取标准 | 2 | ||||
| 专款专用 | 1.制定年度安全费用使用计划 | 1 | |||
| 2.按标准及时、足额提取安全费用 | 2 | ||||
| 3.按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用 | 2 | ||||
| 4.建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录 | 5 | ||||
| 四、隐患排查与治理︵15分︶ | 隐患排查 | 1.煤矿主要负责人每月至少组织1次全面安全隐患排查工作 | 2 | ||
| 2.各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查 | 2 | ||||
| 3.及时登记所排查出的事故安全隐患，建立事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案 | 2 | ||||
| 隐患治理
| 1.实行安全隐患治理分级管理，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由专人负责，立即整改；治理结束后，组织验收，做好记录，跟踪销号 | 4 |
| ||
| 2.建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理 | 2 | ||||
| 3.建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动 | 1 | ||||
| 4.制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台账 | 2 | ||||
| 五、安全生产技术管理︵10分︶ | 管理体系 | 1.建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系 | 2 | ||
| 2.按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员 | 1 | ||||
| 3.建立完善安全生产技术管理制度：企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度； 矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度 | 3 | ||||
| 基础工作 | 1.煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程、安全技术措施，并建立作业规程信息化管理系统 | 3 | |||
| 2.技术资料档案管理工作规范，准确、及时填绘反映实际情况的图纸资料 | 1 | ||||
| 六、安全生产教育与培训︵12分︶ | 机构制度 | 1.设置安全生产教育培训机构，配备专职管理人员 | 1 | ||
| 2.建立健全安全生产教育培训管理制度 | 1 | ||||
| 3.有培训基地，按规定配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质的培训机构签订教育培训协议委托培训 | 2 | ||||
| 安全培训 | 1.制定年度安全培训计划，并按计划实施 | 1 | |||
| 2.从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况 | 1 | ||||
| 3.主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书 | 3 | ||||
| 4.从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格 | 1 | ||||
| 5.煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训 | 1 | ||||
| 6.每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行1次检查和总结，对查出的问题制定措施，整改落实；年终对安全培训工作进行总结 | 1 | ||||
七、区队班组建设︵13分︶ | 机构制度 | 1.应实行区队、班组建制，制定班组定员标准，确保班组基本配置 | 3 | ||
| 2.每个班组的工会小组设群众安全监督员，且不得由班组长兼任 | 1 | ||||
| 3.建立完善以下班组安全管理基本规章制度： （1）班前、班后会和交制度； （2）安全质量标准化和文明生产管理制度； （3）隐患排查治理报告制度； （4）事故报告和处置制度； （5）学习培训制度； （6）安全承诺制度； （7）班组学习培训制度； （8）民主管理制度； （9）安全绩效考核制度； （10）煤矿企业认为需要制定的其他制度 | 2 | ||||
| 4.班组有质量验收、交接、隐患排查治理等的记录，且内容完整 | 2 | ||||
| 5.建立健全班组长及各岗位人员的安全生产责任制 | 1 | ||||
| 6.建立班组作业现场应急处置方案，明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权 | 1 | ||||
| 7.建立健全区队工会和班组工会小组，维护职工合法权益 | 1 | ||||
| 8.组织开展班组民主活动，执行班务公开制度 | 1 | ||||
| 班组考核 | 建立班组安全奖惩机制，并严格考核 | 1 | |||
| 八、安全信息管理︵10分︶ | 信息管理 | 1.建立安全信息管理机构，安排专人24小时值班，安全信息畅通，建立安全信息管理制度，准确、及时记录、上报并按规定处置安全信息； 2.建立煤矿安全质量标准化信息管理（软件）系统，实现信息化管理，实时掌握标准化建设工作进展情况 | 3 |
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| 资料管理 | 1.及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并传达给相关的部门和从业人员；结合法律要求，修订和完善本单位的规章制度；每年至少1次对安全生产法律法规、标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告 | 1 | |||
| 2.搜集整理保存操作规程及安全生产制度、文件、安全办公会记录 | 1 | ||||
| 3.煤矿制定月度、季度、年度安全工作规划，并及时总结 | 1 | ||||
| 事故信息管理 | 1.建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度 | 2 | |||
| 2.建立健全各类事故档案、历年安全事故统计台账 | 1 | ||||
| 3.每起事故有处理结果，并将处理结果及时存档 | 1 | ||||
| 九、安全文化建设︵5分︶ | 安全承诺 | 1.安全理念内容完整、明确； 2.安全目标清晰、切合实际； 3.领导层、管理层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书 | 1 |
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| 安全文化 | 1.危险源、点和作业现场等设置安全标识； 2.班组活动场所设置醒目的安全警示、温情提示等；3.安全生产法律法规、安全知识等经常宣贯，形式多样； 4.设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地 | 2 |
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| 5.定期组织开展群众性的安全文化活动 | 1 | ||||
| 学习培训 | 免费为每位职工发放《煤矿职工安全手册》 | 1 |
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