研发部内部审核检查表

产品和服务的设计和开发

2.新产品开发是如何策划,是否填写《新产品设计输入/评审表》?

3.开发项目分几个阶段,是如何管理的?

4.开发过程是否填写《新产品开发进度表》?

5.是否对新产品开发项目进行评审，是否填写《设计评审记录表》?

6.开发样机的制作是如何管理的?是否填写《电路板打样记录表》？申购物料是否有《请购单》？

7.对开发样机是否进行检测？是否填写《样品测试报告》?

8.研发部是否组织相关人员对设计的样机进行验证？

9.开发产品完成是否有填写《设计确认报告》? 

10.开发项目完成后是如何输出的?是否形成文件?

11.开发过程中是否有更改,更改是如何评审、确认的？

2.试产前是否进行会议沟通？是否有会议记录？

3.研发部是否根据新产品试产后编制作业指导书？

4.新产品试产过程中发现有不合格品如何处理？

5.是否填写《FQC检验报告》？

6.查《试产总结报告》

成文信息

2.文件是否清晰，易于识别？

3.工作现场是否有作废的文件？

4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现象？

5.质量记录是否完整？

6.质量记录是否清晰，易于识别.检索？

7.检查质量记录的保存情况

组织内的角色、职责和权限

2.工作职责是怎样的？

3.各岗位人员是否确知本岗位职责？

2、内、外部沟通的效果

生产和服务提供的控制

 1、作业指导书，排拉流程图，工时表

 2、BOM

 3、技术图纸

 4、产品检测规范

2.发生重大不符合，是否采取纠正及预防措施？

3.发现潜在不符合时，如何处理？

4.纠正、预防措施是怎么跟踪的？