检查部门：研发部 NO：01
| 序号 | 条款号 | 检 查 内 容 | 检 查 记 录 | 检查结果 | ||
| 合格 | A | B | ||||
| 1 2 3 4 | 5.5.1 5.4.1 4.2.3 7.1 | 与部门负责人交谈了在质量管理体系中你部门负责的主要过程有无变化？，如有，是否清楚其职责。 是否制定了部门年度质量目标？部门质量目标实施情况如何？ 研发部有哪些受控文件？文件是否有效？ 对特定产品的质量目标和要求是否进行了策划？策划后形成了哪些文件，这些文件是否保持了公司质量管理体系文件完整性和相容性。 | ||||
内部审核检查表 QR/YC 8.2.2-03
检查部门：研发部 NO：02
| 序号 | 条款号 | 检 查 内 容 | 检 查 记 录 | 检查结果 | ||
| 合格 | A | B | ||||
| 5 6 7 8 | 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 | 公司对产品开发时一般如何划分阶段？产品开发策划的结果形成什么文件？是否包括了设计开发阶段的评审、验证和确认活动？ 抽查新开发产品的项目设计任务书，设计输入是否包括了标准7.3.2条款规定的要求？设计输入是否进行了评审？ 本公司设计开发的输出有哪些文件？发放前是否进行了批准？是否包括了采购、生产控制、验收等文件？ 查新开发的产品是否按开发计划进行了评审？有关部门代表是否参加？查验评审记录证实。对设计评审存在的问题是否采取了必要的措施？ | ||||
内部审核检查表 QR/YC 8.2.2-03
检查部门：研发部 NO：03
| 序号 | 条款号 | 检 查 内 容 | 检 查 记 录 | 检查结果 | ||
| 合格 | A | B | ||||
| 9 10 11 | 7.3.5
7.3.7 8.5 | 是否按策划的安排进行了设计验证、确认、查验证和确认的记录证实，对存在问题是否进行了跟踪验证？ 询问是否有设计更改？如有，查验设计更改的批准和实施？ 有无对产品进行改进，采取了哪些纠正/预防措施？ | ||||
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