关于2014年实行工资总额管理方案的请示

XXX有限公司关于2014年实行工资总额管理方案的请示

集团公司：

根据《关于做好2014年度集团公司所属企业工资总额管理工作的通知》（XX发[2014XX号）要求，结合我单位实际情况（全年停业，整体出租），现将我单位2014年度工资总额管理方案有关事项请示如下： 

一、2013年度企业生产经营和经济效益完成情况

营业收入目标值    万元，实际完成值    万元；

利润总额目标值    万元，实际完成值    万元。

二、2013年度企业工资总额执行情况

全年工资总额XX万元，比上年增长XX%；

其中领导班子薪酬XX万元，其中基薪XX万元，比上年增长XX%；年终绩效工资（或奖金）    万元，比上年增长  %；福利费用XX万元，比上年增长X%；

职工工资XX万元，其中基薪XX万元，比上年增长0%；年终绩效工资（或奖金）    万元，比上年增长  %；福利费用XX万元，比上年增长XX%；

职工（不含领导班子成员）人均工资XX 万元。

二、本企业人员使用情况

本企业2013年度职工总人数XX人，其中在岗计划内用工职工X 人；其他从业人员    人(如项目用工   人，劳务派遣用工   人，非全日制用工   人，退休返聘人员   人，待岗内养人员   人，离开本单位仍保留劳动关系的人员   人)；离退休人员X人。

2014年计划用工人数X人，其中在岗计划内用工职工   X人；其他从业人员   人（如项目用工   人，劳务派遣用工   人，非全日制用工   人，退休返聘人员   人，待岗内养人员   人，离开本单位仍保留劳动关系的人员   人)；离退休人员 X人。

三、2014年工资总额预算情况

(一)工资总额管理方式

2014年，我公司申请实行工资总额计划管理方式。

(二)2014年完成利润总额  万元时，申请工资总额XX万元(不含由单位负责支付的五险一金，2013年单位共计支出XX元)，其中职工基薪XX万元，职工（不含领导班子成员）人均XX万元，较上年度增长XX%。

增（减）工资总额的原因分析：

1.可能出现节假日加班工资。

2.

…..

(四)单列工资总额X万元。其中，当年新设立企业新增人员工资X元，新建扩建项目新增人员工资X元，引进特殊人才和接收复转业军人新增人员工资X元，拟兑现的领导班子2013年绩效工资（或奖金）X元，按国家规定纳入工资总额管理的福利性货币补贴、高温补贴等X元。

（五）人工成本项目构成。（如工资、福利、“五险一金”、培训费用等）。

职工五险一金每月由单位支付XX/月元。2013年单位共计支出XX元，次数未统计在上述工资计划中，2014年北海市社会保险不知是否有新的调整，等待通知。

(六)其他辅核指标

1.

2.

…….

四、编制本企业工资总额管理方案的其他意见

（一）

（二）

（三）

以上方案如无不妥，请予批复。

单位（盖章）

2014年X月XX日

（联系人：XX，手机：XXXX）