差旅费用报销单
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责编：小OO
时间：2025-09-30 01:43:50
差旅费用报销单
原始单据粘贴单部门经办人项目1、请按从大到小，从右到左的顺序均匀将票据粘贴在粘贴单上。2、不同项目，不同类型的费用，应分开粘贴在不同的粘贴单上，以便审核。3、附件号应和报销单一致。附件号：单据张用途：金额：￥费用报销单（一）付款方式:□现金□转账□电汇□汇票附件共计：份收款单位：开户银行及账号：附件项目用途金额备注原借款□/预付款□：￥元实际报销□/退余款□：￥元一二三四五六金额合计人民币大写：佰拾万仟佰拾元角分（小写：￥）董事长总裁/总经理财务总监/经理会计部门负责人报销人收款人部门：年月日
导读原始单据粘贴单部门经办人项目1、请按从大到小，从右到左的顺序均匀将票据粘贴在粘贴单上。2、不同项目，不同类型的费用，应分开粘贴在不同的粘贴单上，以便审核。3、附件号应和报销单一致。附件号：单据张用途：金额：￥费用报销单（一）付款方式:□现金□转账□电汇□汇票附件共计：份收款单位：开户银行及账号：附件项目用途金额备注原借款□/预付款□：￥元实际报销□/退余款□：￥元一二三四五六金额合计人民币大写：佰拾万仟佰拾元角分（小写：￥）董事长总裁/总经理财务总监/经理会计部门负责人报销人收款人部门：年月日
原 始 单 据 粘 贴 单
| 部门 | | 经办人 | | 项目 | |
| 1、请按从大到小，从右到左的顺序均匀将票据粘贴在粘贴单上。 2、不同项目，不同类型的费用，应分开粘贴在不同的粘贴单上，以便审核。 3、附件号应和报销单一致。 | 附件号： |
| 单据 张 |
| 用途： |
| 金额：￥ |
费用报销单（一）
| 付款方式: □现金 □转账 □电汇 □汇票 附件 共计： 份 |
| 收款单位： 开户银行及账号： |
| 附件 | 项 目 | 用 途 | 金 额 | 备注 | 原借款 □ /预付款 □： ￥ 元 实际报销 □ /退余款 □： ￥ 元 |
| 一 | | | | |
| 二 | | | | |
| 三 | | | | |
| 四 | | | | |
| 五 | | | | |
| 六 | | | | |
| 金额合计人民币 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写：￥ ） |
| 董事长 | 总裁/总经理 | 财务总监/经理 | 会计 | 部门负责人 | 报销人 | 收款人 |
| | | | | | |
部 门： 年 月 日 单位: 元
费用报销单（二）
| 月 | 项目 | 出发——到达 | 机票费 | 车船费 | 旅馆费 | 饮食补贴 | 招待费 | 其他 | 合计金额 | 附件序号 |
| 日 | 时 | 日 | 时 | 天数 | 金额 | 天数 | 金额 |
| | | | | | | | | | | | | | | 一 |
| | | | | | | | | | | | | | | 二 |
| | | | | | | | | | | | | | | 三 |
| | | | | | | | | | | | | | | 四 |
| | | | | | | | | | | | | | | 五 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 预借款： 实际报销： | 大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写：￥ |
| 董事长 | 总裁/总经理 | 财务总监/经理 | 会计 | 部门负责人 | 人事 | 报销人 | 收款人 |
| | | | | | | |
部 门： 年 月 日 单位：元
差旅费用报销单
原始单据粘贴单部门经办人项目1、请按从大到小，从右到左的顺序均匀将票据粘贴在粘贴单上。2、不同项目，不同类型的费用，应分开粘贴在不同的粘贴单上，以便审核。3、附件号应和报销单一致。附件号：单据张用途：金额：￥费用报销单（一）付款方式:□现金□转账□电汇□汇票附件共计：份收款单位：开户银行及账号：附件项目用途金额备注原借款□/预付款□：￥元实际报销□/退余款□：￥元一二三四五六金额合计人民币大写：佰拾万仟佰拾元角分（小写：￥）董事长总裁/总经理财务总监/经理会计部门负责人报销人收款人部门：年月日
