| 被检查部门 | 小兰新厂 | 检查时间 | 2016.4.15 | |||||
| 检查组成员 | 黄永恒、郑鸿安、王磊、胡方财、熊麒超 | |||||||
| 序号 | 检查工序 | 不符合工艺要求项 | 整改议建 | 完成时间 | 负责人 | 库存 处理议建 | ||
| 1 | 激光切 割机 | 1.无操作规程 2.无设备日点检和保养记录 3.操作人员没有配戴工作证 4.无物料标识区，半成品物料与成品物料无明显区划标识 5.激光机用的气瓶（液氮、液氧）未做隔离处理 | 1.设备操作规程编制 2.操作规程落实到设备 3.设备日点检设置 4.小兰新厂员人上岗配戴工作证 5.划分物料标识区 6.激光机气瓶隔离 | 4.25 4.27 4.20 4.20 5.30 4.30 | 熊麒超 王华 王华 王华 王华 | |||
| 2 | 机器人焊接工作站 | 1.无设备日点检和保养记录 2.无物料标识区，半成品物料与成品物料无明显区划标识 3.无通风排气装置 | 1.设备日点检设置 2.划分物料标识区 3.请购焊接通风排气装置 | 4.20 5.30 6.15 | 王华 | |||
| 3 | 广告箱体焊接 | 1.箱体与帽子配合外不合缝，最大错位处3mm 2.焊接打磨工艺粗糙 | 1.核对箱体钣金折弯尺寸 2.规范员工箱体焊接打磨时认真对待 | 4.20 | 王华 | |||
| 4 | 龙门CNC 加工 | 1.主梁加工铝屑未清理 2.主梁加工孔位变形 3.有一批主梁因改新的电机安装板，孔位被扩大，存在质量隐患 | 1.注意主梁加工后清理铝屑 2.设计一套工装保证孔位变形 3.改大孔的主梁最好不要使用 | 4.15 4.25 4.15 | 王华 熊麒超 王华 | 已扩孔的11根主梁改成短的主梁用 | ||
| 5 | 冲床 | 1.有点检表，没有日常保养记录 | 1.做好设备日常保养记录 | 4.15 | 王华 | |||
| 6 | 广告杆装配 | 1.工艺操作指导书未到现场 2.未按工工艺要求做到“三定”，工序未定人定岗定工种 3.未按工艺指导书操作导致多处标准件用错： 1 M4×12螺钉用成了M4×16 2 ST5×16自攻螺钉用成了M4×16螺钉 3ST5×16不锈钢自攻螺钉用成了普通的 4电机固定螺钉十字槽的用成了沉头的 5M5的螺钉用了φ6的平垫 | 1.工艺卡落实到现场 2.按工艺卡要求定人定岗 3.按工艺卡要求装配 | 4.20 | 王华 | 线上装配好的广告杆按工艺要求返工 | ||
| 7 | 成品广告杆 | 抽检二根（3米一根 3.5米一根）都存在问题： 1.叶片安装错误一处 2.叶片未安装到位3处 3.后支撑平垫用错，螺母未锁紧 4.后端盖掉落，固定螺丝打偏 5.LED接线掉落 6.LED线未设置固定装置 7.LED过线孔过小，装配困难 8.叶片与传动副齿轮干涉 | 1.严格按工艺卡要求装配检查 2.设计上增加LED线固定位 3.设计上加大过线孔 4.设计上修改相干涉的部位 5.后端盖设计工装保证螺丝孔位 | 4.15 4.20 4.25 | 王华 王磊 熊麒超 | |||
| 8 | 广告道闸 | 1.电机线接反一台 2.标贴未贴 3.LED布线不合理 4.遥控器第四键无效 5.广告转叶电机线接反 6.广告玻璃打胶过少，打胶不均匀 | 1.广告道闸工艺卡编制 2.严格按工艺卡要求装配 3.查明遥控器第四键无效原因并更正 | 4.20 4.22 4.20 | 熊麒超 王华 陈凯 | 广告门已粘好玻璃有缝处补打玻璃胶 | ||
| 9 | 单层栅栏杆 | 1.木条打入过深，安装固定孔未穿过木条 2.杆子端盖过松，易掉落 | 1.广告道闸工艺卡编制 2.严格按工艺卡要求装配 | 4.25 4.27 | 熊麒超 王华 | 做好还未包装的杆子返工 | ||
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