不符合、纠正与预防措施控制程序

1．目的

     为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合，特制本程序。

     2．范围

     本程序适用于对公司范围内所有的OHS不符合所采取的纠正与预防措施。

     3．职责

     3．1安全处负责对各单位OHS的不符合发出通知，通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议。同时要求责任单位采取积极措施，防止事故发生。安全处应对纠正与预

    防效果进行验证。

     3．2责任单位负责不符合原因调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。

     3．3 OHS管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。

     4．工作程序

     4．1不符合信息来源

     4．1．1安全处管理人员巡检中发现的不符合。

     4．1．2各单位专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。

     4．1．3公司每月安全大检查中发现的不符合。

     4．1．4职业安全健康法律、法规、标准的变更引起的不符合。

     4．1．5相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。

     4．1．6 OHSMS内审及外部审核中发现的不符合。

     4．1．7事故调查时发现的不符合。

     4．2现存问题的处理由不符合责任单位负责采取纠正与预防措施，减少由此产生的影响。如所发生问题较简单，责任单位的整改及时并被证实有效，可以不对所发现问题发放“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”。

     4．3不符合原因调查

     4．3．1安全处对OHSMS中的不符合信息进行分析、研究、归纳出带有规律性的或管理性方面的不符合，不符合内容以“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”的形式通知责任单位。

     4．3. 2 安全处根据问题类别的不同，在通知单上做出明显标识，尽可能体现问题的严重程度，以便责任单位采取适宜的活动。

     4．3．3较复杂问题由安全处组织有关单位，共同进行原因调查；一般问题由责任单位负责原因调查。

     4．3．4OHS管理者代表，要对OHS管理中的重大不符合进行审核和批准纠正与预防措施，并对纠正与预防措施的有效性进行监督。

     4．4不符合项的纠正与预防措施

     4．4．1纠正与预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的危险相适应。

     4．4．2纠正与预防措施由不符合单位负责制订，并填入“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”。责任单位认真落实措施并保证效果，问题得到纠正后，由单位负责人签字并将报告单交回安全处。

     4．4．3安全处要对“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”中内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项的消失。

     4．4．4当安全处与责任单位在措施内容上看法不统一时，双方应进行充分协商，如经协商仍达不成一致意见，由管理者代表协调，并制定出措施。

     4．5验证

     4．5．1 安全处负责纠正和预防措施实施效果的验证。验证工作可采用现场检查或通过OHS记录、资料对比的方式，验证纪录要有充分的实事和依据。

     4．5．2 责任单位未能完成纠正预防措施或措施的实施未达到预期效果，如无正当理由或未能提出可接受的修正期限，由安全处重新发出一张“不符合祥通知单”。并向管理者代表报告，由管理者代表协调整改工作，直至问题的解决。

     4．6 纪录保存

    不符合、纠正与预防措施的相关纪录由安技处负责保存。

     5．相关文件

     …/…/…——1999监测预测量控制程序

     …/…/…——1999事故报告、调查预处理程序

     安全检查制度

     6．相关纪录

     OHS不符合、纠正与预防措施报告单

OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训 

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【课程描述】

为了使学习者理解OHSAS18001:2007标准条款及其在组织运营中的应用。同时兼顾到有关GB/T28001:2001的全部内容，明确新旧版本之间的区别。包括熟知该职业健康安全管理体系标准的基本要素和基本要求，掌握该体系的具体执行程序和标准，并了解对该体系进行检查和审核的方法以及制作审核报告的技巧。 

【课程帮助】

如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 >>> 德信诚OHSAS18001内审员相关资料手册

【课程对象】

公司行政、安全管理人员，EHS安全工程师、安全主任，在EHS实施过程中承担内部审核工作的人员，有志于从事职业健康安全管理工作的人员。 

【课程大纲】

第一部分：OHSAS18001：2007基本知识、标准条款讲解

◆ OHSAS18000：2007系列标准的产生背景

◆ OHSAS关键的术语和定释

◆ OHSAS18001：2007标准条款讲解（结合GB/T28001:2001标准要求）

4.1总要求 4.2职业健康安全方针 4.3规划 4.3.1危险源辨识、风险评估及决定控制方法 4.3.2法律法规与其他要求 4.3.3目标、指标与职业健康安全管理方案 4.4实施与运行 4.4.1资源、角色、责任、职责与权限 4.4.2能力、培训与意识 4.4.3沟通、参与及咨询 4.4.4文件化 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备与响应 4.5检查 4.5.1监测与测量 4.5.2合规性评价 4.5.3事故调查、不符合、纠正及预防措施 4.5.4记录控制 4.5.5内部审核 4.6管理评审

第二部分：OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系的实施难点

◆ 危险源辨识、风险评估、重大风险控制策划

◆ 职业健康安全法律法规的收集、更新和管理、守法评价的要求

◆ 如何对重金属、危险化学品、危险废弃物进行管理？

◆ 如何搞好企业的职业健康安全监测——废水、废气、噪声

◆ 如何对危险源进行控制、危害防治设施的建立

◆ 职业健康安全评价报告、三同时报告、排污许可证、卫生许可证、消防验收证明、设施验收报告、守法证明的获得和管理

◆ 危险源控制中的个人防护、急救、演习等

第三部分：OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系文件建立（OHSAS18001与ISO9001、ISO14001管理体系如何整合）

◆ OHSAS18001与ISO9001、ISO14001的异同

◆ OHSAS18001与ISO9001、ISO14001可以共用的程序文件和三级文件

◆ 如何将三体系整合降低公司的体系运行成本

◆ ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系三合一整合案例分析

第四部分：精彩内部审核技巧和客户验厂应对案例分析、讲解

◆ OHSAS18001：2007标准对职业健康安全内审员的新要求

◆ 职业健康安全体系现场审核的流程、技巧及沟通方法

◆ 如何应对认证公司的认证审核、监督审核

◆ 客户职业健康安全EHS验厂应对措施、案例分析

◆ 考试