| HACCP计划名称：HACCP计划（固体饮料）（YJL/JH-02） | ||
| 企业名称：汕头市英吉利生物科技有限公司第一分公司 | ||
| 验证类型： 定期验证 □其他： | ||
| 验证人员：余秋永 验证日期：2013-12-10 | ||
| 验证项目 | 单项验证结论 | 备注 |
| 1.评价产品和加工过程 | ||
| 1.1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符? | 相符 | |
| 1.2产品预期用途的描述是否与实际相符? | 相符 | |
| 1.3流程图是否与实际相符? | 相符 | |
| 1.4实际操作是否与工艺描述相符? | 相符 | |
| 1.5加工设备有否改变?对食品安全有无影响? | 无改变，无影响 | |
| 1.6工作人员有否变化? 对食品安全有无影响? | 无改变，无影响 | |
| 1.7产量是否改变? 对食品安全有无影响? | 无改变，无影响 | |
| 2.评价产品安全历史 | ||
| 2.1是否存在过多的CCP偏离? | 不存在 | |
| 2.2同类产品是否不止一次采取产品召回行动? | 不存在 | |
| 2.3是否存在新的或突发危害? | 不存在 | |
| 2.4是否存在涉及产品安全的消费投诉? | 不存在 | |
| 3.评价HACCP计划的实施情况 | ||
| 3.1检查关键控制点是否按HACCP计划的要求被监控?CCP是否控制了危害? | 是按计划进行了监控，并控制了危害 | |
| 3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作? CCP的关键限值是否恰当? | 是按确定的限值操作，关键限值恰当 | |
| 3.3检查记录是否准确并按要求的时间来完成? | 按要求的时间完成 | |
| 3.4监控是否按HACCP计划规定的地点予以完成? | 是按计划规定的地点完成 | |
| 3.5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定?监控方法和监控频率是否能够识别偏离? | 是按规定的计划，能够识别偏离 | |
| 3.6当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动?纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。 | 尚无发生过偏离 | |
| 3.7监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准? | 监控校准合格 | |
| 3.8是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）? | 对CCP进行了验证，验证结果有效 | |
| 3.9是否有对最终产品进行了微生物检测? | 微生物检测合格 | |
| 3.10 HACCP计划记录表单（CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录）是否得到很好保存? | 计划记录表格保存良好 | |
| 总结论： HACCP计划的实施达到了预期效果。 □ 没有严格执行HACCP计划。 □ 其他： | ||
| HACCP计划名称：HACCP计划（固体饮料）（YJL/JH-02） | ||
| 企业名称：汕头市英吉利生物科技有限公司第一分公司 | ||
| 确认类型： 首次确认 □修改后确认 □其他： | ||
| 确认人员： 余秋永 确认日期：2013-8-10 | ||
| 确认项目 | 单项确认结论 | 备注 |
| 1.实施危害分析的预备步骤 | ||
| 1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、质检、采购、设备管理、加工、营销、后勤）人员组成，职责是否明确？ | 明确 | |
| 1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限？ | 经授权 | |
| 1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述?描述的内容是否符合ISO22000的要求? | 符合 | |
| 1.4是否对产品的预期用途进行了描述? 描述的内容是否符合ISO22000的要求? | 符合 | |
| 1.5流程图是否包括所有的步骤? | 包括 | |
| 1.6是否对流程图的确认进行了规定? 流程图是否经过现场验证? | 进行了规定和验证 | |
| 1.7工艺设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求? | 满足 | |
| 2.危害分析 | ||
| 2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤? | 进行了全程分析，无遗漏 | |
| 2.2是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别? | 进行了识别 | |
| 2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析? | 进行了分析 | |
| 2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害? | 进行了判断和确定 | |
| 2.5是否有支持显著危害判断的科学依据? | 有 | |
| 2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料? | 有 | |
| 2.7对危害是否制定相应的预防措施? | 有 | |
| 3. HACCP计划 | ||
| 3.1 CCP点确定 | ||
| 3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法? | 有 | |
| 3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制? | 是 | |
| 3.1.3显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制? | 是 | |
| 3.2 CL值确定 | ||
| 3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值? 关键限值是否合理? | 建立了，合理 | |
| 3.2.2 CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据? | 有 | |
| 3.2.3 CL值是否可方便测量? | 方便测量 | |
| 3.2.4 是否有CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录? | 有 | |
| 3.2.5必要时，是否制定了OL值以方便管理？ | 是 | |
| 3.3 CCP的监控 | ||
| 3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员? | 明确 | |
| 3.3.2 确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的? | 能 | |
| 3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求？ | 满足 | |
| 3.4纠正措施（纠偏行动） | ||
| 3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序? 纠偏程序是否适用?相关职责是否明确? | 建立了，适用，明确 | |
| 3.4.2是否与不合格品控制程序相对应? | 是 | |
| 3.4.3是否明确受控状态的恢复? | 是 |
| 3.4.4是否明确隔离、评估和确定偏离期间生产的产品的具体处理方法？ | 是 | |
| 3.4.5是否明确对偏离进行原因分析避免再次发生？ | 是 | |
| 3.4.6 HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序？ | 是 | |
| 3.5验证程序 | ||
| 3.5.1是否有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求? | 有 | |
| 3.5.2是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）? | 有 | |
| 3.5.3是否有内部审核的要求? | 有 | |
| 3.5.4是否有对最终产品进行微生物检测的要求?。 | 有 | |
| 3.5.5在何种情况下，企业将对HACCP计划重新进行确认？ | 有 | |
| 3.6记录保持 | ||
| 3.6.1所有记录是否明确保存时间? | 是 | |
| 3.6.2 HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录? | 是 | |
| 3.6.3是否与文件、记录控制程序相一致? | 是 | |
| 总结论： HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。 □ 需要修改HACCP计划或危害分析结果。 □ 其他： | ||
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