ISO9001-2015质量体系文件控制程序

（ISO9001：2015）

1.目的

规范公司质量体系文件，包括发展战略、管理规程文件、操作指导书、记录，以及技术文件的管理，确保使用文件的充分、适用和有效性。

2.适用范围

适用于质量管理体系文件的编制、标识、审核、批准、执行、修订、变更、发放、回收、销毁及归档。

3.术语和定义

3.1.管理规程：为进行某项活动或过程所规定的途径而形成的文件。

3.2.操作指导书：组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件。

3.3.记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

3.4.技术文件：指组织在产品实现过程中所依据的国家法律、法规、行政规

章及行业标准等外来文件的总称。技术文件的控制过程参见本管理规程的支持性文件：《技术文件控制操作指导书》。

3.5.文件标识：指体系文件编号，并对其版本及修订状态进行标记的工作。

3.6.项目部：代表发展商进行现场施工过程监督管理，产品中心现称为“项

目部”，分公司现称为“工程部”。在本工程管理制度中统称为“项目部”

3.7.设计管理部：负责项目的概念设计、规划设计、施工图设计、景观设计、

室内设计，以及负责与图纸有关的技术管理工作。产品中心现称为“产品技术部”，分公司现称为“技术部”。在本工程管理制度中统称为“设计管理部”3.8.成本管理部：全面负责项目的建安成本管理，包括目标成本的制定、动

态成本管理、工程结算、合同管理等。产品中心现称为“合同造价部”，分公司现成为“预算部”。在本工程管理制度中统称为“成本管理部”。

3.9.营销管理中心：负责所有项目营销策划和销售管理

3.10.物资公司：负责材料采购管理

3.11.行政部：负责公司行政管理、文件及档案管理。

4.职责

4.1.各部门

4.1.1.根据业务需要，提出质量体系文件编写或修订需求。

4.1.2.编写或修订属本部门职能范围的管理规程、操作指导书及表格。

4.1.3.负责本部门体系文件的日常管理。

4.2.行政部

4.2.1.负责审核各部门提出的文件编写与修订需求。

4.2.2.负责质量体系文件的发放及回收管理工作。

4.2.3.负责质量体系文件的标识、分类及归档工作。

4.2.4.负责各岗位职位说明书的审核。

4.3.总经理或副总经理

批准文件。

5.工作程序

5.1.标识文件：经审核同意编写或修订文件后，由行政部负责给定文件编号。

5.1.1.质量体系文件编号规则为：

a)管理规程、操作指导书、标准表格的编号由四部分组成：

公司代码/文件级别/级内类型+数字流水号。

例：《管理质量体系文件控制规程》编号： QP/TJ001

管理质量体系文件控制规程

注：文件级别代码：管理规程：QP，操作指导书（包职位说明书）：WI，标准表格：QR

级内类型

5.1.2.质量体系文件有效版本标识。

a)所有文件均要标明版本及修订状态，即版本号。

b)其编号规则为：文件每修订一次，修订状态从0、1…到9依次递增，

超过10次时其版本由A、B…到Z依次递增。

5.2.文件拟写

体系文件由各部门负责拟写。

5.3.质量体系文件的审核、批准

5.3.1.所有的质量体系文件在发放前均应经过批准。

5.3.2.质量体系文件获批准后，由行政部负责最终文本送相关人员签名确

认后正式发布。文件的审核批准权限如附表三。

附表三：

5.4.文件的发布

5.4.1.行政部是质量体系文件发放的责任部门。

5.4.2.所有纸质文件的正本（批准件）保存在行政部。

5.4.3.体系文件发布渠道：

a)纸质文件副本的发布范围为：副总级（含）以上人员及各部门经理。

b)在公司内部网软件中发布体系文件所含表单的电子版本。

5.4.4.所有纸质文本均需在文件上加盖公司文件受控专用章。

5.4.5.纸质文件的发放由行政部进行登记并填写《文件发放回收记录表》，

由接受部门签字确认。

5.4.

6.体系文件均不允许复印，如确因工作需要需复印体系文件，必须经

主管领导批准。

5.5.质量体系文件的修订

5.5.1.质量体系文件如需要修订，由申请部门填写《质量体系文件编写/修

订申请表》，注明文件修订的原因、修订的内容、修订前后版本及修订状态的变化等情况。

5.5.2.行政部根据质量体系运行状况确定是否需要新编或修订，将《质量

体系文件编写/修订申请表》传递到原编写部门，由该部门组织修改编制。

5.5.3.文件修订需重新履等审批和发放程序，按照5.3和5.4执行。

5.5.4.文件修订的版本和修订状态变化标识按照5.1执行。

5.6.文件的回收

5.6.1.正常情况下，如文件发生修订、废止或变更等情况，行政部需将作

废文件的纸质版本收回，并填写《文件发放回收记录表》。

5.6.2.作废文件由行政部保留正本，并加盖作废印章，其它副本销毁。

5.6.3.使用部门如需用作对照参考需要保留作废文件时，需经行政部同意，

并在《文件发放回收记录表》中注明，同时在保留文件上加盖作废印章。

5.7.文件的评审

5.7.1.在下列情况下，行政部须组织相关部门对文件进行评审，以确保文

件的适宜性和充分性：

a)当质量体系或其过程需要发生变化时。

b)管理评审时提出需要改进时（包括纠正预防措施）。

c)测量分析过程提出的需要采取纠正预防措施时。

d)新产品（项目）策划时。

5.7.2.对需要更新的文件应按照5.5的要求进行审批。

5.8.质量记录的管理按照《质量记录和档案管理办法》文件执行，技术文件

的控制按照《技术文件控制操作指导书》执行。

6.支持性文件

6.1.《质量记录及档案管理操作指导书》

6.2.《技术文件控制操作指导书》7.相关记录及表格

7.1.《质量体系文件编写/修订申请表》7.2.《文件发放回收记录表》

质量体系文件编写/修订申请表

说明：

1、申请人如提出质量体系文件的新编需求，则“原体系文件标题及编号”

一栏无需填写。

2、申请人提出新编或修订要求后提交总经理办公室进行处理。

3、行政部收到新编或修订申请表后，转相关部门，由该部门根据质量体

系运行状况确定是否需要新编事修订，经主管领导审核同意后，由行政部负责给定文件编号。

文件发放回收记录表

说明：

1、文件发生修订、废止或变更等情况，行政部需将作废文件的纸质版本收

回，在“回收记录（修订或作废）”列注明具体情况；

2、如其它部门对照参考需要保留作废文件时，需经行政部同意并在备注栏

中说明。