不良品、报废品管理控制程序

规范不良品、报废品的管理流程，使之有章可循。

1.2.适用范围

本公司制造、加工、装配、测试等作业中产生之不良品或报废品，除另有规定外，悉依本办法执行。

1.3.权责单位

1)生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业

2)品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。

3)仓库部:负责不良品的账物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。

2.定义

1)不良品

本公司之物料、在制品（半成品）或成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经修复或再加工不可使用或销售的，称为不良品。不良品又分为一般不良品和报废品。

2)报废品

本公司之物料、在制品（半成品）或成品，因具有严重缺陷，不可再修复，因而不可再使用或销售的，称为报废品。报废品又分为原报废品和作业报废品。

3.不良品管理规定

3.1.不良品的种类

1)品管部门在进料检验、制程检验、最终检验、出货检验.等检验工作中发现之不良品。

2)制造部门在制造、加工、装配、重检、盘点等作业中发现之不良品。

3)技术、品管等单位用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。

4)存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其他原因而成为不良品。

5)客户退货重检、拆解、处理等作业中产生不良品。

6)其他原因发现或产生之不良品。

3.2.不良品判定依据

品管部制定《品质检验标准》、作为判定不良品的依据，其来源有：

1)客户提供之检验规范、标准或样品。

2)国际标准、国家标准、行业标准。

3)设计指标、技术参数。

4)品质历史资料。

5)企业品质方针、策略。

6)其他可供参考之依据。

3.3.不良品确认流程

1)各具体经办人员在3.1列及之各项作业中，发现与品质标准不符或不易分辨之物料时，应将其视为异常品予以隔离。

2)经办人员提请品管人员作不良鉴定工作，以确认隔离之异常品是否属于不良品。

3)品管检验人员依据《品质检验标准》、及样品等资料判断异常品是否属于不良品。

4)判定良品者，可以继续使用；判定属不良品者应提出处置方式。

6)逐级申诉由品管经理作最后之核定，特殊情况呈总经理核定。

3.4.不良品处置规定

不良品由品管判定后，处置方式有如下几种：

1)修复使用

将不良品经整形返工、削边、去污、重新组装等作业予以修复使用，修复后应由品管人员鉴定后，方可投入使用。

2)拆解使用

将不良组合品，拆解成零组件，取符合使用标准之零组件使用，或取部分零组件修复或代用。

3)报废

不良品确无法重新利用者，视为报废品，依报废品管理规定处置。

4)退料

不良品属供应商送料之原不良时，可以将不良品以退货形式或换货形式与供料单位交换。

3.5.不良品退料规定

1)领料单位将上一供料单位之原不良物料整理，依原包装方式包装，填写《退料单》。

2)《退料单》应定明制造命令、客户、物料名称、编号、规格、退料原因、数量。

3)领料单位物料人员将退料不良品及《退料单》交品管检验。

4)品管人员对不良品逐一确认，并贴上不良标签，以明示不良位置，并在退料单上签名。

5)物料人员凭《退料单》与仓库仓管人员交接。

6)仓库人员区分物料来源，属本公司上工程之物料，则与供料单位作交接；属供应商之物料不良品，通知厂商前来交接。

7)仓库人员应对退料作进出登记。

4.报废品管理规定

4.1.报废品确认流程

1)用料单位发现品质严重不良，判定应予报废之物料，予以隔离。

2)用料单位填写《报废申请单》，注明制造命令、物料编号、名称、规格、报废原因及数量，送品管部鉴定。

3)品管部根据品质标准，判定是否应予报废，对可修复使用的，提出建议，不准予报废，由用料单位会同相关人员处置；对供应商造成之原报废，责令以退料处置；对其他原因之报废品，核签同意报废。

4)用料单位持品管签准之《报废申请单》，将报废品退至资材部物料再生组处置。

4.2.报废品处置规定

资材部物料再生组对报废品之处置方式有如下几种：

1)退生产部门回收处理，如塑胶制品等。

2)变卖，如金属五金制品等。

退料单位： 年 月  日

序号

物料名称

物料名称