审核供应商名称：
审核日期：
供方代表：
审核人员：
广州点将电子有限公司
广州点将供方质量保证能力审核表
| 审核过程序号 | 项目内容 | 评分标准 | 得分 | 备注 | ||
| Ａ | Ｂ | Ｃ | ||||
| 1、基本要求 | 1.1具有的品管体系(有明确的检验要求和相关记录) | 4 | 2 | 1 | ||
| 1.2配有专职的QA和QC人员 | 4 | 2 | 1 | |||
| 1.3有专人负责客诉处理 | 4 | 2 | 1 | |||
| 1.4 ROHS指令的实施 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2、质量管理 体系文件 | 2.1质量方针 | 4 | 2 | 1 | ||
| 2.2质量目标 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2.3质量职责，接口清楚 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2.4识别过程运用过程方法 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2.5质量手册和程序文件有明确规定 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2.6体系文件的完整性、且能随时根据实际情况修改 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2.7对体系运行，采取纠正预防措施 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2.8全员质量意识和质量教育开展情况 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2.9体系认证情况 | 4 | 2 | 1 | |||
| 3、产品设计和开发 | 3.1 对产品设计开发有无进行策划 | 4 | 2 | 1 | ||
| 3.2产品开发计划 | 4 | 2 | 1 | |||
| 3.3产品技术文件 | 4 | 2 | 1 | |||
| 3.4样品技术资料的完备性 | 4 | 2 | 1 | |||
| 3.5开发设计的验证和确认 | 4 | 2 | 1 | |||
| 3.6人员与技术的必要条件 | 4 | 2 | 1 | |||
| 3.7实验手段（包括模拟工装设备试验） | 4 | 2 | 1 | |||
| 4、供应商采购管理 | 4.1供应商选择和再评价准则 | 4 | 2 | 1 | |||
| 4.2供应商所供产品的质量、供货协议、ROHS协议 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 4.3供应商所供产品与过程持续改进的质量目标 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 4.4采购产品的保管和有效条件 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 5.1工序管理办法 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 5.2生产制造过程文件 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 5.3生产设备工装夹具的配备情况 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 5.4不合格品的处理/控制 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 5.5设备管理制度，台账及增加计划 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 5.6设备的日常点检情况 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 5.7 5S管理 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 5.8生产人员素质 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 6、检验 | 6.1是否配备有必要质检人员 | 4 | 2 | 1 | |||
| 6.2检验规程/标准文件 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 6.3检验仪器、仪表设备是否鉴定并在有效期内使用，且有状态标识 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 6.4关 6.4关键工序是否建立质控点并能提供控制记录及分析报 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 6.5对安全文件是否采取有效控制措施且建立档案 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 6.6出厂检验是否按规范检验 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 6.7有无制定年度质量改进计划 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 7、文件管理 | 7.1管理制度 | 4 | 2 | 1 | |||
| 7.2图纸/文件的保管及收发 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 7.3图纸/文件更改的控制 | 4 | 2 | 1 |
| 8、包装储存及交货 | 8.1库存产品的管理是否执行先进先出原则 | 4 | 2 | 1 | ||
| 8.2现场标识及使用情况 | 4 | 2 | 1 | |||
| 8.3库存条件、硬件设备是否满足相关要求 | 4 | 2 | 1 | |||
| 8.4是否每批出厂提供检测报告 | 4 | 2 | 1 | |||
| 8.5准时交付率 | 4 | 2 | 1 | |||
| 9、人力资源 管理 | 9.1培训计划 | 4 | 2 | 1 | ||
| 9.2岗位职责 | 4 | 2 | 1 | |||
| 9.3是否组织开展全员培训，并有记录 | 4 | 2 | 1 | |||
| 合计 | 总分 | 200分 | ||||
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