外发加工流程图说明

一、目的

    确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需

    要。

二、范围

适应于本公司所有外发加工之产品。

三、权责

    生产部：负责外发加工产品的发出和收回。

    鲍总：负责外发加工供方的选择及加工单价的跟进。

车间QC：负责外发加工产品出入厂的检验。

货仓部：负责外发加工产品的收、发管理

财务部：负责外发费用的结算。

四、作业内容

1、流程图（见外发流程图）

2、生产主管依生产排期结合生产实际情况，安排有关材料和配件外

发加工方式和数量，并填写一式三份的外发加工《送货单》，一份交外发厂商，一份交仓库，一份财务。

3、《送货单》需准确注明外发加工产品的型号、数量、件数，加工方式、日期及交期，如有必要需实际称重，《送货单》由生产主管和外发厂收货人共同签字作实。《送货单》签署后应立即将仓库联和财务联交仓管员和财务作收货核对之用。

4、外发加工厂商的选择及单价跟进由包总负责，生产主管不得自行联系外发厂商及确定加工单价。

5、生产部负责外发加工物料交期和数量的跟进，若需修改应及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录，加工方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。

6、外发加工产品收后应首先由车间QC检验加工产品的数量和质量，然后由仓管员对照生产主管开出的《送货单》及外发厂开具的《送货单》实际清点收回产品的数量、件数、重量。仓管员在清点过程中若发现收回产品与加工厂开具的《送货单》在数量、重量上不符，应立即要求加工商说明原因，解决办法，并在《送货单》上签字作实，然后依实际收货开具外发加工《入库单》，《入库单》一式三份，一份交外发加工商，一份自存，一份交财务。

7、财务人员在收到生产部开出的《送货单》，外发厂商开具的《送货单》以及由仓管员开具的外发加工产品《入库单》后立即核对三者在数量，重量是否一致，加工单价是否与协议一致。 

8、月末由财务负责与外发厂商对帐，然后入帐，月结之前由采购负责索要，填写请款单，财务人员在审核请款单后交总经理批准，然后付款。