材料采购流程1

1、各项目部根据需要提前7天填写用料申请单,递交上级领导审核。审核发现所申请的材料有库存，将进入领料的流程。

2、根据申请料单拟定招标文书，向有意向的供应商发出招标文书(附报价单）。

3、根据供应商递交的招标文书进行首轮的议价，并组织进行实地的考察并做出考察报告并附有自己的意见。

4、在递交投标文书的供应商中选择三家，根据公司的商议选择供应商。

5、与供应商商定供应的方式、货物进场的日期、以及付款的式。

6、拟成成合同条款，对于金额超过1万的材料需签订购销合同。

7、货物进场时按照合同的规定对货物进行验收，如有不符规定或不合格的产品，验收人员应在第一时间内与上级领导汇报，并协助材料员或采购员做好处理工作

8、验收合格的产品按照公司的要求进行入库。

9、对于入库的货物做好货物的在库管理。

10、项目人员带着领料单领取货物，库管人员按照料单进行发料，并及时填写出库单。

11、工程竣工后，进行用料审核，对剩余的货物按照与供应商的协议进行退料或者入库。

流程要求:

1、劳务人员根据工程需要填写材料清单

2、采购单须有技术人员、项目经理、材料员、采购员签字

3、签署的采购合同交由办公室人员保管

4、入库的材料，保管员要按照要求填写材料单

"

                                                     否

                                                       是

                                                                       是

                                                       否           

               否

                                 是

                                                             是

               否                 是