| QM4.1 | QP011000 组织与职责划分控制程序 | 1.0 | WI011100 员工手册 | 1.0 | |||
| WI011200 人力资源管理办法 | 1.0 | ||||||
| FM011201 | 间接人员考核表 | 1.0 | |||||
| FM011202 | 人力资源评价表 | 1.0 | |||||
| FM011203 | 人员异动申请表 | 1.0 | |||||
| WI011300 请假与休假管理办法 | 1.0 | FM011301 | 员工请假单 | 1.0 | |||
| FM011302 | 员工出差申请单 | 1.0 | |||||
| FM011303 | 员工外出单 | 1.0 | |||||
| QP012000 经营计划控制程序 | 1.0 | FM012001 | 内外部环境分析表 | 1.0 | |||
| FM012002 | 方针管理计划表 | 1.0 | |||||
| QP013000 管理评审控制程序 | 1.0 | FM013001 | 管理评审会议通知单 | 1.0 | |||
| FM013002 | 管理评审提案表 | 1.0 | |||||
| FM013003 | 管理评审记录表 | 1.0 | |||||
| FM013004 | 方针管理审查报告书 | 1.0 | |||||
| QP014000 | 1.0 | FM014001 | 客户满意度目标 | 1.0 | |||
| FM014002 | 客户满意度调查表 | 1.0 | |||||
| 客户满意度调查控制程序 | FM014003 | 客户满意度调查汇总表 | 1.0 | ||||
| QM4.1 | FM014004 | 客户满意度调查推移图 | 1.0 | ||||
| FM014005 | 内部客户满意度调查表 | 1.0 | |||||
| FM014006 | 内部客户满意度确认报告 | 1.0 | |||||
| QM4.1 | QP015000 公司层级数据分析与运用控制程序 | 1.0 | FM015001 | 管理绩效统计与差异比较分析表 | 1.0 | ||
| FM015002 | 管理绩效异常分析与改善对策表 | 1.0 | |||||
| FM015003 | 质量成本分析表 | 1.0 | |||||
| FM015004 | 质量成本统计表 | 1.0 | |||||
| QP016000 组织内部沟通控制程序 | 1.0 | FM016001 | 内部(部门)联络单 | 1.0 | |||
| QM4.2 | QP021000 产品质量先期策划控制程序 | 1.0 | WI021100 先期品质规化小组管理定 | 1.0 | FM021001 | 产品开发通知单 | 1.0 |
| FM021002 | 品质规化小组编成表 | 1.0 | |||||
| FM021003 | 构造解析图 | 1.0 | |||||
| FM021004 | 制造可行性评估表 | 1.0 | |||||
| WI021200 产品品号编码管理规定 | 1.0 | FM021005 | 品质规化小组可行性承诺表 | 1.0 | |||
| FM021006 | 车间平面布置图 | 1.0 | |||||
| FM021007 | 车型用向用量表 | 1.0 | |||||
| FM021008 | 回路一览表 | 1.0 | |||||
| FM021009 | 产品/制程品质检查表 | 1.0 | |||||
| FM021010 | 新产品开发管制计划实施日程表(A)表 | 1.0 | |||||
| FM021011 | 构成零件制作纳入计划及进度管制表(B) | 1.0 | |||||
| QM4.2 | FM021012 | 端压模开发进度管制表(C1表) | 1.0 | ||||
| FM021013 | 开发进度管制表(C2表) | 1.0 | |||||
| FM021014 | 设备开发进度管制表 | 1.0 | |||||
| FM021015 | 工程实验规划/进度管制综合报告表(D表) | 1.0 | |||||
| WI021300 量产移行签证管理规定 | 1.0 | ||||||
| FM021016 | 工模具图/样式书及全尺寸检查记录 | 1.0 | |||||
| FM021017 | 模/治/检具验收单 | 1.0 | |||||
| FM021018 | 试作通知单 | 1.0 | |||||
| FM021019 | 产品品质规化签署报告书 | 1.0 | |||||
| FM021020 | APQP相关资料查核表 | 1.0 | |||||
| FM021021 | 需求设备/设施/量测/仪器清单 | 1.0 | |||||
| FM021023 | 车型插座、端子与附件对照表 | 1.0 | |||||
| FM021101 | 车型试作问题点汇总表 | 1.0 | |||||
| FM021102 | 试作、量产初品会同检讨通知书 | 1.0 | |||||
| FM021401 | 试作、初品配包会同检查确认表 | 1.0 | |||||
| FM021403 | 试作、初品会同检讨结果报告书 | 1.0 | |||||
| FM021404 | 车型试装件、阶段控制表 | 1.0 | |||||
| FM021405 | 新车型阶段试装报告书 | 1.0 | |||||
| QP022000 设计制程变更控制程序 | 1.0 | WI022100 设计变更管理规定 | 1.0 | FM022001 | 设计/制程变更通知单 | 1.0 | |
| FM022002 | 设计/制程变更申请单 | 1.0 | |||||
| FM022003 | 变更实施批示书 | 1.0 | |||||
| FM022004 | 变更实施指示书(附页) | 1.0 | |||||
| QM4.2 | FM022005 | 试作/初品会同检讨结果报告书 | 1.0 | ||||
| FM022006 | 设计变更相关文件发行查检一览表 | 1.0 | |||||
| FM022101 | 设计情报 | 1.0 | |||||
| FM022102 | 生产暂停通知单 | 1.0 | |||||
| FM022103 | 新规部品一览表 | 1.0 | |||||
| FM022104 | 专用件取消一览表 | 1.0 | |||||
| FM022105 | 设计变更成本差异一览表 | 1.0 | |||||
| FM022202 | 在库调查表 | 1.0 | |||||
| FM022203 | 业务部设计变更台份启用通知单 | 1.0 | |||||
| FM022204 | 设变件/开发件ISR生产排程表 | 1.0 | |||||
| QP023000 FMEA不良模式与效应分析程序 | 1.0 | FM023001 | 制程FMEA分析表 | 1.0 | |||
| QP024000 生产件批准程序 | 1.0 | FM024001 | 零组件送件保证书 | 1.0 | |||
| FM024002 | 外观核准报告书 | 1.0 | |||||
| FM024003 | 初样尺寸检查报告书 | 1.0 | |||||
| FM024004 | 初样材料测试报告书 | 1.0 | |||||
| FM024005 | 初样性能试验报告书 | 1.0 | |||||
| QP025000 初期/限度样件控制程序 | 1.0 | FM025001 | 初期/限度/标准样件一览表 | 1.0 | |||
| QP026000 持续改善推行控制程序 | 1.0 | WI026100 合理化改善推行管理规定 | 1.0 | FM026101 | 年度持续改善计划表 | 1.0 | |
| FM026102 | 合理化推进计划表 | 1.0 | |||||
| FM026103 | 合理化改善成果表 | 1.0 | |||||
| FM026104 | 合理化改善活动中止报告 | 1.0 | |||||
| QM4.2 | WI026200 提案改善推行管理规定 | 1.0 | |||||
| QP027000 制造能力提升控制程序 | 1.0 | FM027001 | 固定资产周转率推移图 | 1.0 | |||
| QP028000 模、治具管理控制程序 | 1.0 | FM028001 | 年度模治具维护保养计划表 | 1.0 | |||
| FM028002 | 模治具台帐 | 1.0 | |||||
| FM028003 | 模具维修履历卡 | 1.0 | |||||
| FM028004 | 模治具定期保养记录 | 1.0 | |||||
| FM028005 | 模具使用次数登记表 | 1.0 | |||||
QM4.3 | QP031000 合约审查控制程序 | 1.0 | FM031001 | 制造成本分析表 | 1.0 | ||
| FM031002 | 报价单 | 1.0 | |||||
| FM031003 | 合约/订单审查记录表 | 1.0 | |||||
| FM031004 | 订单变更协调单 | 1.0 | |||||
| FM031005 | 客户定单交期表 | 1.0 | |||||
| FM031006 | 客户特定要求意见调查表 | 1.0 | |||||
| FM031007 | 开发可行性评估表 | 1.0 | |||||
| FM031008 | 产品开发可行性评估一览表 | 1.0 | |||||
| QM4.5 | QP051000 文件控制程序 | 1.0 | WI051100 文件格式及书写规定 | 1.0 | FM051001 | 文件制订/修订/会审/销毁申请表 | 1.0 |
| WI051200 文件编号及版次规定 | 1.0 | FM051002 | 管制文件记录表 | 1.0 | |||
| WI051300 表单制作规范 | 1.0 | ||||||
| QM4.5 | QP052000 外来文件控制程序 | 1.0 | FM052001 | 外来文件登记表 | 1.0 | ||
| FM052002 | 外来文件借阅登记表 | 1.0 | |||||
| FM052003 | 外来文件最新版次确认表 | 1.0 | |||||
| FM052004 | PPAP核准/设计变更/制程变更/特采核准生效记录表 | 1.0 | |||||
| FM052005 | 外来文件总览表 | 1.0 | |||||
| QP053000 图面控制程序 | 1.0 | WI053100 图面绘制规定 | 1.0 | FM053001 | 设计资料移行签证表 | 1.0 | |
| FM053002 | 图面受领登记表 | 1.0 | |||||
| FM053003 | 设计问题澄清单 | 1.0 | |||||
| FM053004 | 自行绘制图面清册 | 1.0 | |||||
| FM053005 | 图面发行登记表 | 1.0 | |||||
| FM053006 | 图面申请单 | 1.0 | |||||
| FM053007 | 借出图面登记表 | 1.0 | |||||
| FM053101 | 接线作业指示书 | 1.0 | |||||
| FM053102 | 小组立作业指示书 | 1.0 | |||||
| WI054100 资讯室软件管理作业指导书 | 1.0 | ||||||
| QM4.6 | QP061000 采购控制程序 | 1.0 | FM061001 | 分包商零部件报价表 | 1.0 | ||
| FM061002 | 订货合同 | 1.0 | |||||
| FM061003 | 采（请）购订单 | 1.0 | |||||
| FM061004 | 采购订单交期变异控制表 | 1.0 | |||||
| FM061005 | 事务用品类申请单 | 1.0 | |||||
| FM061006 | 设备类申请单 | 1.0 | |||||
| FM061007 | 零件供应来源变更申请单 | 1.0 | |||||
| QM4.6 | QP062000 分包商控制程序 | 1.0 | WI062100 分包商平时考核规定 | 1.0 | FM062001 | 分包商基本资料调查表 | 1.0 |
| FM062002 | 合格分包商名册表 | 1.0 | |||||
| FM062003 | 分包商品质系统评鉴报告 | 1.0 | |||||
| FM062004 | 合格分包商（登录/撤消）申请单 | 1.0 | |||||
| FM062005 | 分包商品质系统评鉴计划表 | 1.0 | |||||
| FM062006 | 治工具外包及设备类供应商评估表 | 1.0 | |||||
| FM062101 | 分包商品质绩效统计表 | 1.0 | |||||
| FM062102 | 分包商交货绩效统计表 | 1.0 | |||||
| WI062200 部品、零件国产化开发管理规定 | 1.0 | ||||||
| QP063000 分包商初样件核准控制程序 | 1.0 | FM063001 | 材质/性能实验报告书 | 1.0 | |||
| FM063002 | 分包商产品承认许可证 | 1.0 | |||||
| QM4.7 | QP071000 客户供应品控制程序 | 1.0 | FM071001 | 客户供应品协调单 | 1.0 | ||
| FM071002 | 客户供应品一览表 | 1.0 | |||||
| QM4.8 | QP081000 产品识别与追溯控制程序 | 1.0 | |||||
| QM4.9 | QP091000 制程控制程序 | 1.0 | |||||
QP092000 生产计划控制程序 | 1.0 | WI092100 制造作业管理规定 | 1.0 | FM092001 | 生产管制计划表 | 1.0 | |
| FM092002 | 剪线产能负荷分析表 | 1.0 | |||||
| FM092003 | 大日程计划表 | 1.0 | |||||
| FM092004 | 后工程产能负荷分析表 | 1.0 | |||||
| FM092101 | 自动剪压生产日报 | 1.0 | |||||
| FM092102 | 端压生产日报 | 1.0 | |||||
| FM092103 | 接线生产日报 | 1.0 | |||||
| FM092104 | 中间/端末脱皮生产日报 | 1.0 | |||||
| FM092105 | 附属品生产日报 | 1.0 | |||||
| FM092106 | 卷胶带生产日报 | 1.0 | |||||
| FM092107 | 剪线生产日报 | 1.0 | |||||
| FM092108 | 打结生产日报 | 1.0 | |||||
| FM092109 | 小组立生产日报 | 1.0 | |||||
| FM092110 | 不良品返修记录 | 1.0 | |||||
| QM4.9 | QP093000 生产设备管理与维护控制程序 | 1.0 | WI093100 机器操作指导书管理规定 | 1.0 | FM093001 | 模治具设备管理卡 | 1.0 |
| FM093101 | 机器操作指导书 | 1.0 | |||||
| FM093103 | 分厘卡每周保养记录表 | 1.0 | |||||
| WI093200 设备维护保养规定 | 1.0 | FM093002 | 机器设备日常点检表 | 1.0 | |||
| WI093300 备品管理规定 | 1.0 | FM093003 | 设备定期保养记录表 | 1.0 | |||
| FM093301 | 备品一览表 | 1.0 | |||||
| WI093400 作业标准书制作规定 | 1.0 | FM093004 | 年设备维护保养计划表 | 1.0 | |||
| FM093401 | 作业标准书 | 1.0 | |||||
| WI093500 压着规格制定指导书 | 1.0 | FM093005 | 机械设备事故发生/修理报告表 | 1.0 | |||
| FM093501 | 脱皮长度一览表 | 1.0 | |||||
| FM093502 | 压着规格验证表 | 1.0 | |||||
| FM093503 | 压着规格表 | 1.0 | |||||
| FM093504 | 压着规格制定数据表 | 1.0 | |||||
| QM4.9 | WI093600 导通台制作规定 | 1.0 | FM093006 | 财产报废申请单 | 1.0 | ||
| FM093601 | 导通速见表 | 1.0 | |||||
| WI093700 打结台制作规定 | 1.0 | FM093007 | 年生产设备故障停止次数与工时统计推移图 | 1.0 | |||
| WI093800 制程流程图作成规定 | 1.0 | FM093008 | 年设备维修费用统计表推移图 | 1.0 | |||
| FM093009 | 机械设备一览表 | 1.0 | |||||
| FM093801 | 制造流程图 | 1.0 | |||||
| QP094000 制造能力控制程序 | 1.0 | FM094001 | 特殊特性管制特性总览表 | 1.0 | |||
| FM094002 | X-R管制图 | 1.0 | |||||
| FM094003 | P-管制图 | 1.0 | |||||
| FM094004 | PPK制程能力分析报告 | 1.0 | |||||
| QP095000 5S管理实施程序 | 1.0 | ||||||
| QP096000 工业安全与卫生实施控制程序 | 1.0 | WI096100 劳工安全卫生规定 | 1.0 | FM096001 | 安全卫生检查表 | 1.0 | |
| FM096002 | 安全第一 | 1.0 | |||||
| FM096003 | 意外事故分析表 | 1.0 | |||||
| QP097000 紧急应变计划控制程序 | 1.0 | FM097001 | 紧急应变处理报告书 | 1.0 | |||
| FM097002 | 紧急应变联络机构与主管一览表 | 1.0 | |||||
| QM4.10 | QP101000 进料检验控制程序 | 1.0 | WI101100 进料免检规定 | 1.0 | FM101001 | 进料检验记录表 | 1.0 |
| FM101101 | 免检/免检停止通知单 | 1.0 | |||||
| WI101200 进料检验规定 | 1.0 | 1.0 | |||||
| QP102000 制程检验程序 | 1.0 | FM102001 | 自动剪压制程检查结果报告书 | 1.0 | |||
| WI102200 规格标准书/检查基准书/作成规定 | 1.0 | FM102002 | 端压制程检查结果报告书 | 1.0 | |||
| FM102201 | 规格标准书 | 1.0 | |||||
| QM4.10 | FM102202 | 检查基准书 | 1.0 | ||||
| WI102300 零件控制特性管理规定 | 1.0 | FM102003 | 中间脱皮制程检查结果报告书 | 1.0 | |||
| FM102004 | 接线制程检查结果报告书 | 1.0 | |||||
| FM102005 | 剪线制程检查结果报告书 | 1.0 | |||||
| FM102006 | 导通检查结果报告书 | 1.0 | |||||
| FM102007 | 外观检查结果报告书 | 1.0 | |||||
| QP103000 成品检验控制程序 | 1.0 | WI103100 成品检验规定 | 1.0 | FM103001 | 出货检查结果报告书 | 1.0 | |
| QP104000 产品功能试验控制程序 | 1.0 | WI104100 产品功能试验规定 | 1.0 | FM104001 | 年度功能试验计划表 | 1.0 | |
| FM104002 | 试验委托单 | 1.0 | |||||
| FM104003 | 实验计划日程表 | 1.0 | |||||
| FM104004 | 产品功能试验项目一览表 | 1.0 | |||||
| QP105000 定期尺寸检查控制程序 | 1.0 | FM105001 | 年度尺寸检验计划表 | 1.0 | |||
| FM105002 | 年度尺寸检验记录表 | 1.0 | |||||
| QP106000 产品最终审核控制程序 | 1.0 | FM106001 | 产品最终审核计划表 | 1.0 | |||
| QP107000 实验室管理控制程序 | 1.0 | FM107001 | 实验室试验范围一览表 | 1.0 | |||
| FM107002 | 实验室环境记录表 | 1.0 | |||||
| FM107003 | 实验室样品接收记录表 | 1.0 | |||||
| QM4.11 | QP111000 检验、量测与试验设备控制程序 | 1.0 | WI111100 检验、量测与试验设备操作规定 | 1.0 | FM111001 | 量测仪器与试验设备请购单 | 1.0 |
| QM4.11 | 1.0 | FM111002 | 仪器总览表 | 1.0 | |||
| WI111300 检验设备使用管理规定 | 1.0 | FM111003 | 送校通知书 | 1.0 | |||
| WI111400 自制检具检定规定 | 1.0 | FM111004 | 外校通知单 | 1.0 | |||
| FM111005 | 仪器履历表 | 1.0 | |||||
| FM111006 | 量测仪器报废申请单 | 1.0 | |||||
| FM111007 | 量测仪器校检记录单 | 1.0 | |||||
| FM111008 | 年度量测仪器/试验设备校验计划表 | 1.0 | |||||
| FM111009 | 外观台维护校准表 | 1.0 | |||||
| QP112000 测量系统分析程序 | 1.0 | FM112001 | 量具重复性及重复性数据表 | 1.0 | |||
| FM112002 | 量具重复性及重复性管制图 | 1.0 | |||||
| FM112003 | 量具重复性及重复性报告 | 1.0 | |||||
| FM112004 | GO-NO GO检具测量系统分析记录表 | 1.0 | |||||
| FM112005 | 量具R&R综合报告 | 1.0 | |||||
| FM112006 | 年度MSA测量系统分析展开计划表 | 1.0 | |||||
| QM4.12 | QP121000 检验与测试状态控制程序 | 1.0 | |||||
| QM4.13 | QP131000 不合格品控制程序 | 1.0 | WI131100 特采作业规定 | 1.0 | FM131001 | __不良优先减量报告 | 1.0 |
| FM131301 | 特采申请单 | 1.0 | |||||
| WI131200 重工作业规定 | 1.0 | FM131201 | 重工单 | 1.0 | |||
| FM131202 | 不良品修改记录表 | 1.0 | |||||
| QM4.13 | WI131300 报废处理规定 | 1.0 | FM131301 | 报废申请单 | 1.0 | ||
| WI131400 重工作业标准书 | 1.0 | ||||||
| QM4.14 | QP141000 矫正及预防措施控制程序 | 1.0 | WI141100 品质改善小组矫正措施规定 | 1.0 | FM141001 | 矫正及预防措施单 | 1.0 |
| FM141002 | 矫正及预防措施单总览表 | 1.0 | |||||
| FM141003 | 品质履历表 | 1.0 | |||||
| FM141004 | 措施提案表 | 1.0 | |||||
| QP142000 客户报怨及退货处理程序 | 1.0 | ||||||
| QM4.15 | QP151000 仓储管理控制程序 | 1.0 | WI151100 盘点作业规定 | 1.0 | FM151002 | 退料单 | 1.0 |
| FM151003 | 超领料申请单 | 1.0 | |||||
| FM151101 | 盘点单 | 1.0 | |||||
| QP152000 搬运、储存及保管控制程序 | 1.0 | WI152100 库存品质抽查规定 | 1.0 | FM152101 | 在库品品质抽查计划表 | 1.0 | |
| FM152102 | 在库品品质抽查记录 | 1.0 | |||||
| FM152103 | 在库品品质改善行动表 | 1.0 | |||||
| QP153000 包装与交货控制程序 | 1.0 | WI153100 产品包装规范 | 1.0 | FM153001 | 货运承揽合约 | 1.0 | |
| FM153002 | 装运查检表 | 1.0 | |||||
| QM4.16 | QP161000 品质记录控制程序 | 1.0 | FM161001 | 品质记录总览表 | 1.0 | ||
| FM161002 | 品质记录存档索引 | 1.0 | |||||
| QM4.17 | QP171000 内部品质审核程序 | 1.0 | FM171001 | 年度内部品质审核计划表 | 1.0 | ||
| FM171002 | 内部品质审核预定时程表 | 1.0 | |||||
| FM171003 | 内部品质审核查检表 | 1.0 | |||||
| FM171004 | 内部品质审核缺失报告 | 1.0 | |||||
| FM171005 | 内部品质审核总结报告 | 1.0 | |||||
| QM4.18 | QP181000 教育训练实施控制程序 | 1.0 | FM181001 | __年教育需求调查表 | 1.0 | ||
| FM181002 | 教育训练申请表 | 1.0 | |||||
| FM181003 | 教育训练通知书 | 1.0 | |||||
| FM181004 | 教育训练意见调查表 | 1.0 | |||||
| FM181005 | 教育训练记录卡 | 1.0 | |||||
| FM181006 | 教育训练签到表 | 1.0 | |||||
| FM181007 | 训练心得报告 | 1.0 | |||||
| FM181008 | 年度训练计划一览表 | 1.0 | |||||
| FM181009 | 教育训练测验成绩一览表 | 1.0 | |||||
| FM181010 | 教育训练整体评估报告 | 1.0 | |||||
| FM181011 | 教育训练工作表现评估表 | 1.0 | |||||
| FM181012 | 讲义/教材汇总表 | 1.0 | |||||
| FM181013 | 员工工作表现评核表（主管用） | 1.0 | |||||
| FM181014 | 培训效果认定书 | 1.0 | |||||
| WI181100 招募人员规定 | 1.0 | FM181101 | __人力资源需求计划表 | 1.0 | |||
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