第一节 物业服务费用支出预算
1、人员工资总额：
| 项目组 | 职务名称 | 月工资标准 | 定编 | 月工资 |
服务中心 | 物业服务经理 | 3000.00 | 2 | 6000.00 |
| 客户服务员 | 2000.00 | 4 | 8000.00 | |
| 公共设备设施维护组 | 公司工程部统一实施，分摊适当费用8000.00 | |||
| 公共秩序维护队 | 秩序维护主管 | 2500.00 | 1 | 2500.00 |
| 秩序维护组长 | 2000.00 | 3 | 6000.00 | |
| 秩序维护员 | 1800.00 | 40 | 72000.00 | |
| 环境管理 | 保洁人员 | 1500.00 | 20 | 30000.00 |
| 绿化维护 | 公司园林部门统一实施，分摊适当费用15000.00 | |||
| 合计 | 70 | 147500.00 | ||
| 项目 | 依据 | 金额（元/月） |
| 福利基金 | 基本工资总额14% | 20650.00 |
| 保险 | 按基本工资总额28%计算 | 41300.00 |
| 工会及教育经费基金 | 基本工资总额3.5% | 5162.50 |
| 加班费 | 月总工资/20.83天/12×3倍×11天 | 19473.12 |
| 合计 | 86585.62 |
| 项目 | 依据 | 金额（元/月） |
| 防盗监控设施维保费 | 按经验估算 | 5000.00 |
| 公用设施系统能耗费 | 按经验估算 | 6000.00 |
| 电梯年检费用18台 | 按经验估算 | 18000.00 |
| 设施设备日常维修材料费 （含18台电梯） | 按经验估算 | 20000.00 |
| 合计 | 49000.00 |
| 序号 | 费用项目 | 测算依据 | 月合计额(元) | |||
| 1 | 清洁卫生费 | 卫生消杀 | 每季度消杀一次，每次2000元 | 500.00 | ||
| 化粪池、污水井清掏 | 每半年清掏一次，每次12000元 | 2000.00 | ||||
| 清洁材料 | 劳保费、清洁剂、补充工具，估算每月2500元 | 2000.00 | ||||
| 清洁卫生费用小计 | 4500.00 | |||||
| 2 | 绿 化 养 护 费 用 | 肥料 | 估算每月600元 | 600 | ||
| 病虫害防治用药 | 估算每月500元 | 500 | ||||
| 机具费用 | 估算每月700元 | 700 | ||||
| 重植、整修费用 | 估算每月900元 | 900 | ||||
| 节日摆花 | 春节、国庆、五一、元旦四个节日，每次5400元 | 1800 | ||||
| 绿化养护费用小计 | 4500.00 | |||||
| 序号 | 费用项目 | 测算 | 月合计额(元) |
| 1 | 秩序维护费用 | 按建筑面积0．01元／m2，计算 | 2108.91 |
| 序号 | 费用项目 | 测 算 | 月合计额(元) |
| 1 | 通讯费 | 座机、管理人员等 | 1500.00 |
| 2 | 交通费 | 每月1600元 | 1600.00 |
| 3 | 办公用品 | 2500元／月 | 2500.00 |
| 4 | 文件资料费用 | 1000元/月 | 1000.00 |
| 合 计 | 7061.00 | ||
预计配置固定资产24万元，两年折旧，则每月费用为：
240000.00 元÷ 24 个月= 10000 .00 元／月
8、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用
估算为 120000.00 元／年，则每月费用为 10000.00 元
9、社区文化活动经费： 2000 元／月
10、税金(按预计收入 367431.08元／月的8.05％计提)29578.20元／月
11、成本合计(按上述十项合计)；352833.73元／月。
第二节 物业服务费收入预算
物业服务费用测算标准：
1、按物业类型和面积计算收入：
| 序号 | 项目 | 面积（平米） | 费标（元/月.平米） | 收入（元） | 备注 |
| 1 | 电梯住宅 | 154700.90 | 1.66 | 256803.49 | |
| 2 | 商业物业 | 10113.39 | 2.00 | 20226.78 | |
| 3 | 其它物业 | 45280.54 | 1.50 | 67920.81 | 地下车库和架空层算为其它物业类型。 |
| 4 | 合计 | 344951.08 |
2、收入合计：367431.08元/月
第三节 利润测算
收支情况：（总收入）367431.08元/月–（总支出）352833.73元/月= 14597.35元/月.
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