(完整版)设备设施风险分级管控清单
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时间：2025-09-29 10:54:48
(完整版)设备设施风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单单位：东岳机械风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设施部位场所区域电焊机1电源线无老化，不漏电4低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰2焊把外观完好、无破损4低漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰3焊机外壳无大的变形和破损，有保护接地或保护零线4低机壳内器件受干扰或得不到有效保
导读设备设施风险分级管控清单单位：东岳机械风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设施部位场所区域电焊机1电源线无老化，不漏电4低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰2焊把外观完好、无破损4低漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰3焊机外壳无大的变形和破损，有保护接地或保护零线4低机壳内器件受干扰或得不到有效保
设备设施风险分级管控清单
单位：东岳机械
| 风险点 | 检查项目 | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 | 工程技术 措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| 1 | 设施部位场所区域 | 电焊机 | 1 | 电源线 | 无老化，不漏电 | 4 | 低 | 断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 2 | 焊把 | 外观完好、无破损 | 4 | 低 | 漏电伤人 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 3 | 焊机外壳 | 无大的变形和破损，有保护接地或保护零线 | 4 | 低 | 机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 4 | 开关 | 无明显损坏，摔裂痕迹 | 4 | 低 | 机器不工作或不正常工作，漏电伤人 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 5 | 把线和回路线 | 外观破损、裸露，有老化现象 | 4 | 低 | 漏电伤人，断路无法正常工作 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 2 | 设施部位场所区域 | 磨光机 | 1 | 电源线 | 无老化，不漏电 | 4 | 低 | 断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 2 | 电机 | 运行平稳 | 4 | 低 | 机械伤害、漏电伤害 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 3 | 防护罩 | 稳定牢固 | 4 | 低 | 机械伤害 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 4 | 开关 | 无明显损坏，摔裂痕迹 | 4 | 低 | 机器不工作或不正常工作，漏电伤人 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 5 | 切割片 | 耐磨、牢固 | 4 | 低 | 机械伤害 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 3 | 设施部位场所区域 | 电动起重机 | 1 | 钢丝绳 | 配置符合要求、固定牢固、无磨损 | 4 | 低 | 断裂、物料掉落伤人 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 2 | 吊具 | 悬挂牢固、完好无破损有防脱钩 | 4 | 低 | 物料掉落伤人 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 3 | 各类限位 | 有效 | 4 | 低 | 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 4 | 缓冲器和防撞装置 | 设置有效 | 4 | 低 | 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 5 | 电气线路与接地 | 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 | 4 | 低 | 漏电伤人，断路无法正常工作 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 4 | 设施部位场所区域 | 空压机 | 1 | 主要受力部件 | 无缺陷，紧固件牢靠并有放松措施 | 4 | 低 | 设备事故及人员伤害 | | 日常点检、使用前检查 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 2 | 安全附件 | 完整、灵敏、并在检验有效期期内 | 4 | 低 | 设备事故及人员伤害 | | 定期检验、使用前检查 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 3 | 护罩或护栏 | 保护盖关闭 | 4 | 低 | 设备事故及人员伤害 | | 日常点检、使用前检查 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 4 | 管道 | 无腐蚀、破损 | 4 | 低 | 设备事故及人员伤害 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 5 | 电气线路 | 线路无破损、老化绝缘良好、有急停开关 | 4 | 低 | 漏电伤人，断路无法正常工作 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 5 | 设施部位场所区域 | 叉车 | 1 | 外观、轮胎 | 无破损、损伤、气压合格 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 2 | 刹车系统 | 灵敏可靠 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 3 | 液压系统 | 液位正常、无漏液缺液 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 4 | 电气控制系统 | 线路无老化、损坏、灵敏 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 5 | 灯光及报警 | 无损坏、有效 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接一部 | 高继峰 | |
| 6 | 设施部位场所区域 | 电焊机 | 1 | 电源线 | 无老化，不漏电 | 4 | 低 | 断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接二部 | 戚鑫 | |
| 2 | 焊把 | 外观完好、无破损 | 4 | 低 | 漏电伤人 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接二部 | 戚鑫 | |
| 3 | 焊机外壳 | 无大的变形和破损，有保护接地或保护零线 | 4 | 低 | 机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接二部 | 戚鑫 | |
| 4 | 开关 | 无明显损坏，摔裂痕迹 | 4 | 低 | 机器不工作或不正常工作，漏电伤人 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接二部 | 戚鑫 | |
| 5 | 把线和回路线 | 外观破损、裸露，有老化现象 | 4 | 低 | 漏电伤人，断路无法正常工作 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接二部 | 戚鑫 | |
| 7 | 设施部位场所区域 | 磨光机 | 1 | 电源线 | 无老化，不漏电 | 4 | 低 | 断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接二部 | 戚鑫 | |
| 2 | 电机 | 运行平稳 | 4 | 低 | 机械伤害、漏电伤害 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接二部 | 戚鑫 | |
| 3 | 防护罩 | 稳定牢固 | 4 | 低 | 机械伤害 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接二部 | 戚鑫 | |
| 4 | 开关 | 无明显损坏，摔裂痕迹 | 4 | 低 | 机器不工作或不正常工作，漏电伤人 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接二部 | 戚鑫 | |
| 5 | 切割片 | 耐磨、牢固 | 4 | 低 | 机械伤害 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接二部 | 戚鑫 | |
| 8 | 设施部位场所区域 | 电动起重机 | 1 | 钢丝绳 | 配置符合要求、固定牢固、无磨损 | 4 | 低 | 断裂、物料掉落伤人 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接二部 | 戚鑫 | |
| 2 | 吊具 | 悬挂牢固、完好无破损有防脱钩 | 4 | 低 | 物料掉落伤人 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接二部 | 戚鑫 | |
| 3 | 各类限位 | 有效 | 4 | 低 | 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 焊接二部 | 戚鑫 | |
| 4 | 缓冲器和防撞装置 | 设置有效 | 4 | 低 | 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 焊接二部 | 戚鑫 | |
| 5 | 电气线路与接地 | 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 | 4 | 低 | 漏电伤人，断路无法正常工作 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接二部 | 戚鑫 | |
| 9 | 设施部位场所区域 | 叉车 | 1 | 外观、轮胎 | 无破损、损伤、气压合格 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接二部 | 戚鑫 | |
| 2 | 刹车系统 | 灵敏可靠 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 焊接二部 | 戚鑫 | |
| 3 | 液压系统 | 液位正常、无漏液缺液 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 焊接二部 | 戚鑫 | |
| 4 | 电气控制系统 | 线路无老化、损坏、灵敏 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 焊接二部 | 戚鑫 | |
| 5 | 灯光及报警 | 无损坏、有效 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接二部 | 戚鑫 | |
| 10 | 设施部位场所区域 | 电焊机 | 1 | 电源线 | 无老化，不漏电 | 4 | 低 | 断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接三部 | 张宗兵 | |
| 2 | 焊把 | 外观完好、无破损 | 4 | 低 | 漏电伤人 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接三部 | 张宗兵 | |
| 3 | 焊机外壳 | 无大的变形和破损，有保护接地或保护零线 | 4 | 低 | 机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接三部 | 张宗兵 | |
| 4 | 开关 | 无明显损坏，摔裂痕迹 | 4 | 低 | 机器不工作或不正常工作，漏电伤人 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接三部 | 张宗兵 | |
| 5 | 把线和回路线 | 外观破损、裸露，有老化现象 | 4 | 低 | 漏电伤人，断路无法正常工作 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接三部 | 张宗兵 | |
| 11 | 设施部位场所区域 | 磨光机 | 1 | 电源线 | 无老化，不漏电 | 4 | 低 | 断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接三部 | 张宗兵 | |
| 2 | 电机 | 运行平稳 | 4 | 低 | 机械伤害、漏电伤害 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接三部 | 张宗兵 | |
| 3 | 防护罩 | 稳定牢固 | 4 | 低 | 机械伤害 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接三部 | 张宗兵 | |
| 4 | 开关 | 无明显损坏，摔裂痕迹 | 4 | 低 | 机器不工作或不正常工作，漏电伤人 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接三部 | 张宗兵 | |
| 5 | 切割片 | 耐磨、牢固 | 4 | 低 | 机械伤害 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接三部 | 张宗兵 | |
| 12 | 设施部位场所区域 | 电动起重机 | 1 | 钢丝绳 | 配置符合要求、固定牢固、无磨损 | 4 | 低 | 断裂、物料掉落伤人 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接三部 | 张宗兵 | |
| 2 | 吊具 | 悬挂牢固、完好无破损有防脱钩 | 4 | 低 | 物料掉落伤人 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接三部 | 张宗兵 | |
| 3 | 各类限位 | 有效 | 4 | 低 | 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 焊接三部 | 张宗兵 | |
| 4 | 缓冲器和防撞装置 | 设置有效 | 4 | 低 | 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 焊接三部 | 张宗兵 | |
| 5 | 电气线路与接地 | 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 | 4 | 低 | 漏电伤人，断路无法正常工作 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接三部 | 张宗兵 | |
| 13 | 设施部位场所区域 | 叉车 | 1 | 外观、轮胎 | 无破损、损伤、气压合格 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接三部 | 张宗兵 | |
| 2 | 刹车系统 | 灵敏可靠 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 焊接三部 | 张宗兵 | |
| 3 | 液压系统 | 液位正常、无漏液缺液 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 焊接三部 | 张宗兵 | |
| 4 | 电气控制系统 | 线路无老化、损坏、灵敏 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 焊接三部 | 张宗兵 | |
| 5 | 灯光及报警 | 无损坏、有效 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 焊接三部 | 张宗兵 | |
| 14 | 设施部位场所区域 | 剪板机 | 1 | 地脚螺栓 | 牢固无松动 | 4 | 低 | 设备松动引发事故及人员伤害事故 | | 日常点检、使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 2 | 刀架 | 固定牢固 | 4 | 低 | 刀架脱落、设备及人身伤害事故 | | 日常点检、使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 3 | 压斜装置 | 无磨损 | 4 | 低 | 受压不均、物料掉落及人身伤害事故 | | 日常点检、使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 4 | 制动器 | 灵敏可靠 | 4 | 低 | 引发设备事故及人员伤害事故 | | 日常点检、使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 5 | 电气线路与接地 | 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 | 4 | 低 | 漏电伤人，断路无法正常工作 | | 日常点检、使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 15 | 设施部位场所区域 | 火焰切割机 | 1 | 地脚螺栓 | 牢固无松动 | 4 | 低 | 设备松动引发事故及人员伤害事故 | | 日常点检、使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 2 | 控制器 | 运行正常，无超温 | 4 | 低 | 无法正常工作，可造成设备事故 | | 日常点检、使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 3 | 气路系统 | 设置回火器 | 4 | 低 | 可造成火灾爆炸事故 | | 日常点检、使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 4 | 导引面 | 无变形 | 4 | 低 | 引发设备事故及人员伤害事故 | | 日常点检、使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 5 | 电气线路与接地 | 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 | 4 | 低 | 漏电伤人，断路无法正常工作 | | 日常点检、使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 16 | 设施部位场所区域 | 锯床 | 1 | 护罩 | 牢固无松动 | 4 | 低 | 设备松动引发事故及人员伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 2 | 照明 | 安全电压 | 4 | 低 | 触电事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 3 | 设备本体 | 无缺陷 | 4 | 低 | 可造成机械及伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 4 | 电气线路与接地 | 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 | 4 | 低 | 漏电伤人，断路无法正常工作 | | 使用前检查、定期检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 17 | 设施部位场所区域 | 空压机 | 1 | 主要受力部件 | 无缺陷，紧固件牢靠并有放松措施 | 4 | 低 | 设备事故及人员伤害 | | 日常点检、使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 2 | 安全附件 | 完整、灵敏、并在检验有效期期内 | 4 | 低 | 设备事故及人员伤害 | | 定期检验、使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 3 | 护罩或护栏 | 保护盖关闭 | 4 | 低 | 设备事故及人员伤害 | | 日常点检、使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 4 | 管道 | 无腐蚀、破损 | 4 | 低 | 设备事故及人员伤害 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 5 | 电气线路 | 线路无破损、老化绝缘良好、有急停开关 | 4 | 低 | 漏电伤人，断路无法正常工作 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 18 | 设施部位场所区域 | 电动起重机 | 1 | 钢丝绳 | 配置符合要求、固定牢固、无磨损 | 4 | 低 | 断裂、物料掉落伤人 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 2 | 吊具 | 悬挂牢固、完好无破损、有防脱钩 | 4 | 低 | 物料掉落伤人 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 3 | 各类限位 | 有效 | 4 | 低 | 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 4 | 缓冲器和防撞装置 | 设置有效 | 4 | 低 | 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 5 | 电气线路与接地 | 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 | 4 | 低 | 漏电伤人，断路无法正常工作 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 19 | 设施部位场所区域 | 叉车 | 1 | 外观、轮胎 | 无破损、损伤、气压合格 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 2 | 刹车系统 | 灵敏可靠 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 3 | 液压系统 | 液位正常、无漏液缺液 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 4 | 电气控制系统 | 线路无老化、损坏、灵敏 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 5 | 灯光及报警 | 无损坏、有效 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 20 | 设施部位场所区域 | 钻床 | 1 | 照明 | 安全电压 | 4 | 低 | 触电事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 2 | 设备本体 | 无缺陷 | 4 | 低 | 可造成机械及伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 3 | 刀具 | 无缺陷、固定牢固 | 4 | 低 | 可造成机械及伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 4 | 电气线路与接地 | 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 | 4 | 低 | 漏电伤人，断路无法正常工作 | | 使用前检查、定期检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 21 | 设施部位场所区域 | 车床 | 1 | 护罩 | 牢固无松动 | 4 | 低 | 设备松动引发事故及人员伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 2 | 照明 | 安全电压 | 4 | 低 | 触电事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 3 | 设备本体 | 无缺陷 | 4 | 低 | 可造成机械及伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 4 | 刀具 | 无缺陷、固定牢固 | 4 | 低 | 可造成机械及伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 5 | 电气线路与接地 | 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 | 4 | 低 | 漏电伤人，断路无法正常工作 | | 使用前检查、定期检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 22 | 设施部位场所区域 | 铣床 | 1 | 护罩 | 牢固无松动 | 4 | 低 | 设备松动引发事故及人员伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 2 | 照明 | 安全电压 | 4 | 低 | 触电事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 3 | 设备本体 | 无缺陷 | 4 | 低 | 可造成机械及伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 4 | 刀具 | 无缺陷、固定牢固 | 4 | 低 | 可造成机械及伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 5 | 电气线路与接地 | 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 | 4 | 低 | 漏电伤人，断路无法正常工作 | | 使用前检查、定期检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 23 | 设施部位场所区域 | 磨床 | 1 | 护罩 | 牢固无松动 | 4 | 低 | 设备松动引发事故及人员伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 2 | 照明 | 安全电压 | 4 | 低 | 触电事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 3 | 设备本体 | 无缺陷 | 4 | 低 | 可造成机械及伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 4 | 磨具 | 无缺陷、固定牢固 | 4 | 低 | 可造成机械及伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 5 | 电气线路与接地 | 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 | 4 | 低 | 漏电伤人，断路无法正常工作 | | 使用前检查、定期检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 24 | 设施部位场所区域 | 电动起重机 | 1 | 钢丝绳 | 配置符合要求、固定牢固、无磨损 | 4 | 低 | 断裂、物料掉落伤人 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 2 | 吊具 | 悬挂牢固、完好无破损、有防脱钩 | 4 | 低 | 物料掉落伤人 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 3 | 各类限位 | 有效 | 4 | 低 | 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 4 | 缓冲器和防撞装置 | 设置有效 | 4 | 低 | 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 5 | 电气线路与接地 | 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 | 4 | 低 | 漏电伤人，断路无法正常工作 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 25 | 设施部位场所区域 | 叉车 | 1 | 外观、轮胎 | 无破损、损伤、气压合格 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 2 | 刹车系统 | 灵敏可靠 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 3 | 液压系统 | 液位正常、无漏液缺液 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 4 | 电气控制系统 | 线路无老化、损坏、灵敏 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 5 | 灯光及报警 | 无损坏、有效 | 4 | 低 | 车辆伤害事故及人员伤害 | | 使用前检查、日常点检 | | | | 班组 | 机加工部 | 刘勇 | |
| 26 | 设施部位场所区域 | CO2 储罐 | 1 | 设备基础 | 无下沉、倾斜、风化 | 4 | 低 | 塔体撕裂、漏料 | | 静设备点检、巡回检查 | | | | 班组 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 2 | 塔体壁厚 | 符合标准要求 | 4 | 低 | 减薄、泄漏、爆炸 | 无损探伤、检查厚度 | 定期检测 | | | | 班组 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 3 | 焊缝 | 无脱落、无裂缝 | 3 | 一般 | 减薄、泄漏、爆炸 | 无损探伤 | 静设备点检、巡回检查 | | | | 车间 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 4 | 管道接口及法兰 | 材质正确、安装好、无泄漏 | 3 | 一般 | 泄漏、爆炸 | | 静设备点检、巡回检查 | | | | 车间 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 5 | 安全附件 | 灵敏可靠、检验有效 | 4 | 低 | 超压爆炸、泄漏 | | 使用前检查，定期检测 | | | | 班组 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 27 | 设施部位场所区域 | O2 储罐 | 1 | 设备基础 | 无下沉、倾斜、风化 | 4 | 低 | 塔体撕裂、漏料 | | 静设备点检、巡回检查 | | | | 班组 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 2 | 塔体壁厚 | 符合标准要求 | 4 | 低 | 减薄、泄漏、爆炸 | 无损探伤、检查厚度 | 定期检测 | | | | 班组 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 3 | 焊缝 | 无脱落、无裂缝 | 3 | 一般 | 减薄、泄漏、爆炸 | 无损探伤 | 静设备点检、巡回检查 | | | | 车间 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 4 | 管道接口及法兰 | 材质正确、安装好、无泄漏 | 2 | 较大 | 泄漏、爆炸 | | 静设备点检、巡回检查 | | | | 公司 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 5 | 安全附件 | 灵敏可靠、检验有效 | 4 | 低 | 超压爆炸、泄漏 | | 使用前检查，定期检测 | | | | 班组 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 28 | 设施部位场所区域 | 氧气瓶 | 1 | 瓶体 | 无损坏、有CS钢印 | 4 | 低 | 爆炸事故及物料泄露 | | 使用前检查、每日点检 | | | | 班组 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 2 | 安全附件 | 齐全、检验有效 | 4 | 低 | 爆炸事故及物料泄露 | | 使用前检查、定期校验 | | | | 班组 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 3 | 管路 | 无损伤、裂纹 | 4 | 低 | 爆炸事故及物料泄露 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 4 | 瓶阀 | 完好 | 3 | 一般 | 爆炸事故及物料泄露 | | 使用前检查 | | | | 车间 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 29 | 设施部位场所区域 | 乙炔丙烷瓶 | 1 | 瓶体 | 无损坏、有CS钢印 | 4 | 低 | 爆炸事故及物料泄露 | | 使用前检查、每日点检 | | | | 班组 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 2 | 安全附件 | 齐全、检验有效 | 4 | 低 | 爆炸事故及物料泄露 | | 使用前检查、定期校验 | | | | 班组 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 3 | 管路 | 无损伤、裂纹 | 4 | 低 | 爆炸事故及物料泄露 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 4 | 瓶阀 | 完好 | 3 | 一般 | 爆炸事故及物料泄露 | | 使用前检查 | | | | 车间 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 5 | 回火阀 | 配备完好 | 4 | 低 | 爆炸事故及物料泄露 | | 使用前检查 | | | | 班组 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 30 | 设施部位场所区域 | 办公楼 | 1 | 基础 | 无下沉 | 4 | 低 | 倾斜 | | 定期检查 | | | | 班组 | 安环部 | 谢明军 | |
| 2 | 灭火设备 | 在位、压力正常 | 4 | 低 | 火灾 | | 定期检查 | | | | 班组 | 安环部 | 谢明军 | |
| 3 | 线路 | 无裸露、绝缘良好 | 4 | 低 | 触电、火灾 | | 定期检查 | | | | 班组 | 安环部 | 谢明军 | |
| 4 | 消防出口 | 畅通 | 4 | 低 | 火灾伤害 | | 定期检查 | | | | 班组 | 安环部 | 谢明军 | |
| 5 | 危险物品 | 无危险物品 | 4 | 低 | 火灾、爆炸、中毒 | | 定期检查 | | | | 班组 | 安环部 | 谢明军 | |
| 31 | 设施部位场所区域 | 配电室 | 1 | 基础 | 无下沉、倾斜 | 4 | 低 | 设备损坏、电力中断 | | 定期检查 | | | | 班组 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 2 | 电缆进出线 | 无损坏、绝缘效果良好 | 4 | 低 | 触电、电力中断 | | 定期检查 | | | | 班组 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 3 | 开关 | 外观无损坏 | 3 | 一般 | 不能正常工作 | | 定期检查 | | | | 车间 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 4 | 显示仪表 | 显示清晰、准确 | 3 | 一般 | 不能正常工作 | | 定期检查 | | | | 车间 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 5 | 接地 | 无损坏、绝缘效果良好 | 4 | 低 | 触电、电力中断 | | 定期检测 | | | | 班组 | 设备部 | 范为瑞 | |
| 32 | 设施部位场所区域 | 喷漆房 | 1 | 废气处理装置 | 正常运行 | 3 | 一般 | 中毒 | | 每日点检、定期检查 | | | | 车间 | 下料部 | 孙传科 | |
| 2 | 灭火器 | 在位、压力正常 | 4 | 低 | 火灾 | | 每日点检、定期检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
| 3 | 房内可燃物 | 无可燃物 | 3 | 一般 | 火灾 | | 每日点检、定期检查 | | | | 车间 | 下料部 | 孙传科 | |
| 4 | 防护用品 | 完好、有效 | 3 | 一般 | 中毒 | | 每日点检、定期检查 | | | | 车间 | 下料部 | 孙传科 | |
| 5 | 喷管线 | 无损坏 | 4 | 低 | 无法工作 | | 每日点检、定期检查 | | | | 班组 | 下料部 | 孙传科 | |
(完整版)设备设施风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单单位：东岳机械风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设施部位场所区域电焊机1电源线无老化，不漏电4低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰2焊把外观完好、无破损4低漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰3焊机外壳无大的变形和破损，有保护接地或保护零线4低机壳内器件受干扰或得不到有效保
