| 风险隐患双重预防体系建设 | 组织机构 | 1.双重预防体系建设领导机构及职责领导机构及职责 |
| 2.双重预防体系建设方案 | ||
| 体系文件 | 1.安全生产风险分级管控作业指导书 | |
| 2.事故隐患排查治理作业指导书 | ||
| 3.安全风险分级管控管理制度 | ||
| 4.隐患排查治理管理制度 | ||
| 5.安全生产责任制 | ||
| 6.制度发放记录 | ||
| 7.作业指导书培训传达记录 | ||
| 8.两体系考核奖惩管理制度 | ||
| 基本情况 | 1.设备设施清单 | |
| 2.作业活动清单 | ||
| 全员培训 | 1.两体系建设培训计划 | |
| 2.培训记录了及培训效果评价 | ||
| 3.试题及课件成绩单（PPT课件） | ||
| 风险辨识、分析 | 1.设备设施清单 | |
| 2.作业活动清单 | ||
| 3.工作危害分析(JHA)评价记录 | ||
| 4.安全检查表分析(SCL)评价记录 | ||
| 5.厂房分析评价记录（SCL) | ||
| 6.手持电动工具设备设施分析记录 | ||
| 7.特殊作业工作危害分析(JHA)评价记录 | ||
| 风险分级管控清单 | 1.作业活动风险分级管控清单 | |
| 2.设备设施风险分级管控清单 | ||
| 3.特殊作业作业活动风险分级管控清单 | ||
| 风险点排查确定 | 1.设备设施清单 | |
| 2.作业活动清单 | ||
| 3.职业病危害分级管控 | ||
| 风险评价 | 1.安全检查表分析(SCL)评价记录 | |
| 2.工作危害分析(JHA)评价记录 | ||
| 3.风险评价准则 | ||
| 风险告知 | 1.风险告知培训 | |
| 2.危险源告知卡 | ||
| 隐患排查治理体系 | 1.基础管理类隐患排查治理台账 | |
| 2.基础管理类隐患排查清单 | ||
| 3.特殊做作业现场类隐患排查项目清单（作业活动） | ||
| 4.现场类隐患排查项目清单（作业活动） | ||
| 5.现场类隐患排查项目清单（设备设施） | ||
| 6.2018年度隐患专项排查计划 | ||
| 7.公司安全隐患排查情况通报 | ||
| 8.重大事故隐患整改台帐 | ||
| 9.重大隐患排查表 | ||
| 10.隐患排查计划 | ||
| 11.隐患整改台帐 | ||
| 12.隐患治理通知书 | ||
| 隐患排查清单 | 1.作业活动风险分级管控清单 | |
| 2.基础管理类隐患排查治理台账 | ||
| 3.基础管理类隐患排查清单 | ||
| 4.现场类隐患排查项目清单（作业活动) | ||
| 职业卫生 | 1.基础管理类隐患排查清单 | |
| 2.现场类隐患排查项目清单（职业健康） | ||
| 持续改进 |
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