内审不符合报告及整改

在生产车间半成品储存区有多种型号，未发现物料状态标识，不符合标准8.5.2标识和可追溯性“需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格”。

■IATF16949:2020       □GB/T19022           □GB/T24001

□GB/T28001          □法律法规及其它要求  □手册/程序/其它文件         

不符合类型：  ■  一般不符合  □  严重不符合   

负责人/日期：                      审核组长确认/日期：         

1.相关人员对标准的学习理解不到位；

2.《标识可追溯性控制规范》规定不明确；

纠正措施：

1.对《标识可追溯性控制规范》进行修订，主要是“5.2生产过程状态标识”，明确控制内容

2.对办公室文件管理人员进行培训：IATF16949：2020中8.5.2条款。

计划完成日期：   

负责人：                            审核员/日期： 

措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）

1.已在2020年5月23日下发《文件化信息制修废通知单》；对《标识可追溯性控制规范》进行了修订（见附件1）

2. 已在2020年5月24日对管理人员进行了培训。（见附件2）

责任部门：                         负责人签名/日期：

上述的措施均已在2020年5月28日前完成，并附带了相关的见证性材料，对YOUGU有关的文件进行了检查，标识到位，整改充分有效。 

跟踪验证结果：

纠正有效               纠正无效

纠正措施计划有效       纠正措施计划无效

纠正措施实施有效       纠正措施实施无效

                                  审核员/日期：                20200528

5.2.5生产过程中发现的不良品，由作业员做好隔离和标识，并及时通知检验员进行判定，并由检验员提出处理意见

20200523

签名/日期：                20200523

教师

1.IATF16949：2020中  8.5.2标识和可追溯性

2.《标识可追溯性控制规范》QED8.5.2-2020

口头提问考核，合格。

                             评价人：