差旅费报销单附件
填报单位：XXX公司 填报日期：2011 年03月03日 单位：元
| 姓名 | 王XX | 职务 | 经理 | 部门 | 汽车事业部 | 附件张数 | 50 | ||||||||||||||||
| 出差事由 | 处理XX质量问题 | ||||||||||||||||||||||
| 起止日期 | 2011年 03 月 01 日～ 2011 年 03月05 日，共计5 天 | 备注 | |||||||||||||||||||||
| 日期 | 起止地点 | 出行方式 | 交通费 | 通讯费 | 住宿费 | 餐补 | 其他 | 金额合计 | |||||||||||||||
| 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||||||||||||||
| 2011/03/01-03/05 | 厦门～上海 | 飞机 | 2000 | 50 | 1200 | 100 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ～ | |||||||||||||||||||||||
| ～ | |||||||||||||||||||||||
| ～ | |||||||||||||||||||||||
| ～ | |||||||||||||||||||||||
| 合计金额（大写） | 叁千叁佰伍拾元整 | 合计 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2、物品采购、维修劳务报销单附件
（适用范围：有但没有详细列示物品清单、无的采购、维修劳务等）
零星物品采购、维修劳务报销附件
部门：采购部 经办人：李XX 日期： 2011年 03 月03 日 单位：元
| 序号 | 商品名称 （劳务名称） | 商品品牌 | 生产厂家 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 喷壶 | 飞跃 | 上海XXX | 500ML | 个 | 500 | 10 | 5000 | |
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| 3 | |||||||||
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| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 合计 | 5000 | ||||||||
| 备注 | 对方公司联系人： 张百万 对方公司联系电话： 10086 对方公司名称：厦门XX贸易公司 | ||||||||
（适用范围：烟、酒、餐费、kTV等与客户有关的礼品、娱乐活动）
业务招待费报销附件
部门： 光电事业 经办人：余XX 填报日期：2011年 03月10日 单位：元
| 序号 | 招待日期 | 招待地点 | 客人单位及部门 | 主要客人 | 陪同人员 | 招待事由 | 人数 | 金额 | |
| 1 | 2011/3/3 | 厦门舒友海鲜大酒楼 | 厦门XX公司采购部、技术 | 林青霞 | 郑XX、郁XX | 处理XX事务 | 5 | 560 | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 大写 | 拾 万 仟 伍 佰 陆 拾 零 元 零 角 零 分 | 合计（小写）¥： | 560 | ||||||
| 备注 | 票据张数 | 12 | |||||||
费用计算表
部门：贸易事业 经办人：吴XX 客户：刘德华 日期：2011年03月10日 单位：元
| 序号 | 产品名称 | 计算过程（公式及金额） | 发货 日期 | 号码 | 回款到账时间 | 财务提供 数据 |
| 1 | 3M1111 | 2011/1/3 | 000666 | 2011/3/3 | ||
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| 3 |
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