医疗机构： 得分： 折分（5分）： 时间： 检查人签名： 被检查人签名：
| 内 容 | 方法要点 | 扣分标准 | 检查情况 | 实得分 |
| （一）人员（17分） | ||||
| 1、医院药事管理委员会工作情况（2分） | 有药事管理委员会成立文件，有委员会解决有关药事问题工作记录。 | 无文件扣0.5分，无有关工作记录扣1.5分。 | ||
| 2、院长或主管副院长：负责药事管理（1分） | 药事管理委员会成立文件中院长或主管副院长为负责人。 | 达不到要求扣1分。 | ||
| 3、药学负责人：具有药学专业技术职称（1分） | 查看药学负责人有关证件。 | 达不到要求扣1分。 | ||
| 4、有关药学人员：2年内接受过市级以上品精神药品培训，并具有培训考核合格证（3分）；从事处方调配或核对者要求1）药师以上技术职称 （2分）。 | 1、查看有关人员培训考核合格证 2、查看有关人员证件 | 1、100%有关药学人员有有关培训证的得3分，70%有关药学人员有有关培训证的得2分，50%有关药学人员有有关培训证的得1分，少于50%有关药学人员有有关培训证的不得分。 2、达到一项要求得1分 | ||
| 5、处方医师：要求本单位注册并取得品精神药品培训考核合格证（3分）；2年内全院有关医师品精神药品使用和法律法规培训记录（2分） | 1、查看有关人员培训考核合格证 2、查看培训记录 | 100%有关人员达到要求（有有关培训证的并在本单位注册）得3分，70%有关人员达到要求的得2分，50%有关人员达到要求的得1分，少于50%有关人员达到要求的不得分。 | ||
| （二）制度及执行情况（18分） | ||||
| 1、采购、验收、储存、保管、发放、调配、使用、报残损、销毁、丢失、被盗报告、值班巡查制度，（10分） | 查看资料。制度中要明确管理人员、管理责任、管理措施。 | 缺一项扣2分，扣完为止。1项制度不全面的扣1分，依此类推。 | ||
| 2、相关人员品精神药品使用、法律法规培训制度。（2分） | 查看资料。对品精神药品新的管理规定要及时培训。 | 有培训制度得1分，要求及时培训的得1分。 | ||
| 3、处方点评制度。（6分） | 动态监测品精神药品使用情况，超常使用时要立即上报。 | 未进行处方点评扣6分。 | ||
| （三）储存和安全（10分） | ||||
| 1、专用保险柜（2分） | 现场查看 | 达到要求得2分，否则不得分。 | ||
| 2、防盗门、窗（2分） | 现场查看 | 同上。 | ||
| 3、双人双锁保管（2分） | 现场查看 | 同上。 | ||
| 4、同批号空安瓿、废贴剂回收、销毁、登记记录（4分） | 现场查看 | 有1项达不到要求的扣1分。 | ||
| （四）药品登记（20分） | ||||
| 1、进出库有专用帐册和登记本（10分） | 现场查看，并抽查帐目和使用情况 | 酌情扣分，出现严重问题的一票否决 | ||
| 2、药房有医师和药师签字式样（10分） | 现场查看 | 医师和药师各占5分，无签字式样的不得分 | ||
| （五）相关病历资料（15分） | ||||
| 门（急）诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者需长期使用品和第一类精神药品的，应建立相应的病历（5分），要求病历中应当留存相应复印件（10分）。 | 1、从门诊登记中抽查5位有关患者资料。 2、二级以上医院开具的诊断证明；3个月后复诊或随诊一次（4分） 3、患者户籍簿、身份证或者其他相关有效身份证明文件（2分） 4、代办人身份证明，派出所或事处提供的患者与代办人关系证明（2分） 5、患者知情同意书（2分） | 1、有1位有病历的得1分，有2位有病历的得2分，依此类推。 2、查5份病历，达到要点2要求的1项得2分，达到要点2要求的2项得4分。达不到要求的酌情扣分 3、查5份病历，达到要求的得2分，达不到要求的酌情扣分。 4、同上 5、同上 | ||
| （六）处方（20分） | ||||
| 1、专用处方（8分） | 查看10张处方，符合规定要求，药品使用合法、合理、规范 | 酌情扣分，1张处方有问题扣1分，依此类推，扣完为止。 | ||
| 2、专用处方、编号管理，专册登记（3分） | 抽查10张处方，查看登记等资料 | 酌情扣分 | ||
| 3、专用处方保管、销毁（3分） | 查看处方，资料 | 酌情扣分 | ||
| 4、剂量符合有关规定（3分） | 查看10张处方，品、第一类精神药品、第二类精神药品处方剂量符合有关规定 | 酌情扣分，1张处方有问题扣1分，依此类推，扣完为止 | ||
| 5、处方保存（3分） | 查看处方及资料，品、第一类精神药品处方保存3年；第二类精神药品处方保存2年 | 酌情扣分 | ||
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