2018年7月EHS内部审核总结报告

1.工程部：查工程部18年5月份计划培训项目”一般固废及危险废弃物“，实际培训2018/5/21，未对培训结果进行考核；

2.人事行政部：经确认停水停电，火灾，触电，化学品泄漏，工伤，锅炉，污水，食物中毒都有单独演练计划并有演戏记录和总结，防洪防汛演练计划排在下半年，但无整体年度计划清单，实际演练计划不明确；

3.人事行政部：未建立EHS监测项目要求及计划，实际EHS监测有进行，查2017年8月份检测报告；

4.人事行政部：查包装工序擦拭产品使用的去渍油于18年5月份变更为碳氢清洗剂，未按文件规定进行EHS变更申请，也未更新危险源评价；

5.人事行政部：查冲压部员工宋佳佳工伤事件，程序文件《事故报告及调查处理控制程序》中5.5.1有明确要求事故后应对冲压部人员进行安全教育培训，吸取事件教训，实际未对员工进行培训。

2、在审核期间，各部门能够积极配合，安排审核员和陪审员，并能够开成友好的暴露在质量管理上存在的一些不足或问题，并提出一些很好的改善建议，在此表示感谢。

3、本次审核计审查出5个一般不符合项，均在7月20日前全部改善结案，具体可查阅附件内部审核不符合报告和相关改善佐证资料，经各审核员再次确认和审核组长的复查，均已经得到改善，可以结案；

4、本次审核前对内审员审核技巧进行了培训，但在实际审核过程中对审核技巧的运用还有欠缺，需要多参加一些审核工作，增加审核实践与积累经验；

5、本次审核已经完全覆盖了公司运作体系要求中 所有要素，本次审核活动有计划、有组织、有实施，有结果，综述审核结论有效。

通过本次审核证明，公司的体系运行是有效的、充分的、适宜的。

2、内审查检表

3、内审不符合项报告

4、首/末次会议记录