| 部门 | 管理层 | 负责人 | 审核员 | 日期 | 页次 | 第1页 共3页 | |||||
| ISO9001 章节号 | 审 核 要 点 | 审 核 记 录 | |||||||||
| 4 组织环境 | 1、质量管理体系范围应作为形成文件的信息加以保持。 2、质量管理体系及其过程确定： 保持形成文件的信息以支持过程运行； 保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。 | ||||||||||
| 5.1 领导作用和承诺 | 证实领导作用和承诺。 | ||||||||||
| 5.1.2 以顾客为 关注焦点 | 证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。 | ||||||||||
| 部门 | 管理层 | 负责人 | 审核员 | 同上 | 日期 | 页次 | 第2页 共3页 | ||||
| ISO9001 章节号 | 审 核 要 点 | 审 核 记 录 | |||||||||
| 5．2 质量方针 | 质量方针制定和沟通，作为形成文件的信息，可获得并保持。 | ||||||||||
| 5.3 组织的岗位、职责和权限 | 相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。 | ||||||||||
| 6.1 应对风险和机遇的措施 | 应对这些风险和机遇的措施。 | ||||||||||
| 6.2 质量目标及其实现的策划 | 组织应保留有关质量目标的形成文件的信息。 | ||||||||||
| 部门 | 管理层 | 负责人 | 审核员 | 日期 | 页次 | 第3页 共3页 | |||||
| ISO9001 章节号 | 审 核 要 点 | 审 核 记 录 | |||||||||
| 6.3 变更的策划 | 质量管理体系进行变更时，应经策划并系统地实施。 | ||||||||||
| 7.1 资源提供 7.1.4 | 提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源；组织的知识 | ||||||||||
| 9.2 内部审核 | 按照策划的时间间隔进行内部审核，确保体系符合性、有效性； 保留作为实施审核方案以及审核结果的证据的形成文件的信息。 | ||||||||||
| 9.3 管理评审 | 确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致。 保留作为管理评审结果证据的信息 | ||||||||||
| 10.1 总则 10.3持续改进10.2 不合格和纠正措施 | 确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意； 保留形成文件的信息 | ||||||||||
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