| 《沈阳铁路局建设标准化管理》安全管理制度工作项点分解、交底 | |||||
| 制度条目 | 工 作 项 点 | 检 查 对 象 | 时 间 | 责 任 人 | |
| 5.1.1（1） | 定期检查： | 现场、驻地、重点项目内业资料全面检查 | 现场 | 每季 | 总监理工程师 |
| 5.1.1（2） | 重点施工项目、关键工序进行重点抽查 | 现场 | 每月 | 安全监理工程师 | |
| 5.1.2 | 专项（季节性）检查：用电安全、特种设备、防火、防爆、节假日、问题整改、现场监控 | 现场 | 随机 | 安全监理工程师 | |
| 5.1.3 | 日常巡查: 主要部位、关键工序、危险性较大的分部分项工程作业，督促问题整改，做好记录。 | 现场 | 日常 | 专业监理工程师 | |
| 5.2 | 定期培训: 对监理人员进行安全意识、劳动纪律、专业技能、安全知识培训 | 记录 | 半年 | 总监理工程师 | |
| 5.2.3 | 学习制度: 业务学习 | 记录 | 2小时/月 | 监理站 | |
| 5.2.4 | 培训交底: 根据工程进展特点及项目管理机构要求对监理人员和施工单位进行培训交底 | 记录 | 随机 | 安全监理工程师 | |
| 5.3.1 | 安全例会: 学习文件 总结部署安全工作 | 记录 | 季 | 总监理工程师 | |
| 5.3.2 | 安全工作协调会： 召集施工单位主管安全的领导，安质负责人，监理分站等有关人员开会 | 记录 | 月 | 总监或副总监 | |
| 5.3.3 | 安全隐患数据库台帐： 监理站或分站 | 台账 | 随机 | 内业 | |
| 5.4.2 | 危险性较大的的施工方案的审核： 审核安全技术专项措施 | 记录 | 随机 | 总监、安监、专监 | |
| 5.4.5 | 5．4．2获批后，施工单位逐级召开专题会交底签认，专监参加并记入日记，否则不同意施工作业 | 记录 | 随机 | 专业监理工程师 | |
| 5.5.1 | 资格审查： 施工企业资质、安全生产许可证、营业线施工许可证、施工组织机构框架图及名单 | 项目部 | 初始期 | 安全监理工程师 | |
| 5.5.3 | 审查施工单位安质专职检查体系机构图、名单及资质证书、项目经理、总工、安质专职人员上岗证 | 项目部 | 初始期 | 专业监理工程师 | |
| 5.5.5 | 审查施工各类特种工种、营业线上作业防护员、驻站联络员、机械设备操作员有效证书 | 记录 | 随机 | 专业监理工程师 | |
| 5.5.6 | 对安全人员进行动态管理： 中途有变动时应及时办理报批，新人培训合格后方可上岗 | 现场 | 随机 | 专业监理工程师 | |
| 5.6.2 | 应急预案的审核： 专监应对预案进行审核，现场清点救援人员、机具、物资。作好审核记录 | 现场 | 审核期 | 专业监理工程师 | |
| 5.6.6 | 经常检查应急救援机具，物资完好齐全，储备到位，组织人员到位，实行动态管理 | 现场 | 随机 | 专业监理工程师 | |
| 5.7.2 | 审核施工单位危险性较大的分部，分项作业，大型设备拆装、临时用电等专项《施工组织设计方案》 | 施工单位 | 随机 | 总监理工程师 | |
| 5.7.4（2） | 技术交底：单位工程开工前施工单位应根据《施组方案》向作业班主进行书面交底，监理参加并记录 | 记录 | 随机 | 专业监理工程师 | |
| 5.7.4（3） | 安全技术交底一式4份，履行签字手续，监理存档 | 存档 | 随机 | 专业监理工程师 | |
| 5.7.4（7） | 监理人员对交底方案实施进行监控，对违规、违章、违标作业要制止，对不听的要上报采取强制措施 | 现场 | 随机 | 专业监理工程师 | |
| 5.7.5 | 监理人员要认真审核各类安全技术资料，必要的内容要进行现场核实，及时归档。严禁补签、漏签 | 现场 | 随机 | 专业监理工程师 | |
| 5.8.1 | 发生事故隐患，专业监理工程师应立即向监理站领导报告。 | 现场 | 随机 | 专业监理工程师 | |
| 5.8.2 | 接到事故隐患报告后，由主管安全的副总监召开分析会，做到三不放过，形成记录，存档备案。 | 记录 | 随机 | 副总监理工程师 | |
| 5.9.1 | 营业线施工： 索要运营线施工安全许可证，并要留存复印件中。 | 项目部 | 开工前 | 安全监理工程师 | |
| 5.9.2 | 营业线施工： 核实设备管理单位监控人员到场情况，作好记录。 | 记录 | 随机 | 专业监理工程师 | |
| 5.9.3 | 营业线施工： 施工机械作业检查、施工单位监控人员的到场情况并作好记录。 | 记录 | 随机 | 专业监理工程师 | |
| 5.9.4 | 营业线施工： 检查施工操作人员的资质，不符合要求的施工单位要调整，做好记录。 | 记录 | 随机 | 专业监理工程师 | |
| 5.9.6 | 营业线施工： 施工后参与开通的检查，共同确认线路达到放行列车条件，方可请求开通。 | 记录 | 随机 | 专业监理工程师 | |
| 5.9.7 | 营业线施工： 开通后、交工前应对其维护情况进行跟踪检查，并作好记录。 | 记录 | 随机 | 专业监理工程师 | |
| 5.9.8 | 营业线施工： 认真填写《营业线施工监理写实单》 | 写实单 | 随机 | 专业监理工程师 | |
| 5.10.2.1 | 安全监理工作责任追究： 实施性施工组织设计审查。 | 审查记录 | 审查期 | 总监理工程师 | |
| 5.10.2.2 | 危险性较大的分部、分项工程专项施工方案的审查。 | 审查记录 | 审查期 | 总监、安监、专监 | |
| 5.10.2.3 | 资质、安全生产许可证审查 | 审查记录 | 审查期 | 安全监理、专业监理 | |
| 5.10.2.4 | 特种作业人员资质审查 | 审查记录 | 审查期 | 安全监理、专业监理 | |
| 5.10.2.5 | 应急救援预案和安全措施防护费的审查 | 财务部 | 审查期 | 总监、安全监理 | |
| 5.10.2.6 | 对承包单位的自查情况进行抽查 | 抽查记录 | 随机 | 安全监理、专业监理 | |
| 5.10.2.7 | 对承包单位的安全防护措施费的使用进行核查 | 核查记录 | 随机 | 总监、安全监理 | |
| 5.10.2.8 | 对承包单位进场的起重机械等安全设施的验收手续进行复核 | 复核记录 | 随机 | 安全监理、专业监理 | |
| 5.10.9 | 对承包单位的安全技术措施制定了检查方案 | 检查方案 | 随机 | 安全监理、专业监理 | |
| 5.10.10 | 对承包单位的施工现场各种安全标法和防护措施进行经常性检查 | 检查记录 | 随机 | 专业监理工程师 | |
| 5.10.11 | 对承包单位的安全管理体系（含机构、制度）进行检查 | 检查记录 | 随机 | 总监、安全监理 | |
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