ERP操作管理规定(新)

1、 目的

确保ERP系统数据的及时性、准确性、规范性，为公司决策以及财务集成提供可靠的基础数据，为公司的战略规划提供相应的支持，为改善企业业务流程、提高企业核心竞争力，为确保相关人员确实动员起来，积极参与ERP的开展工作，使本公司的ERP能够顺利、稳定的运行，公司特制定以下制度。

2 、范围

ERP各操作部门。

3、 职责

3.1各业务部门严格按照本规定操作ERP系统。

3.2 各业务部门对ERP数据的质量负有责任。

4、ERP实施处理规定

1） 各部门主管或ERP项目组成员必须对本职能小组的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。

2） ERP工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日结，不能因为手头上有其它工作要处理就把ERP实施工作抛到一边停滞在那，这样不单是你本部门的进度跟不上步伐，还会直接影响到相关部门的进度，从而会因为你一个部门的工作不到位而拖整个项目的后腿。

3） 涉及到相关部门协助才能处理的问题，相关部门要很好的配合，不能因有问题而自作主张终止工作或者用不正当的方法完成，也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬、置之事外的现象发生。

4） 日常工作中有困拢部门开展工作的难题不能解决时，要及时的反馈到ERP项目经理，不能埋没问题，拖延问题，否则问题一旦爆发，后果自负。

5） 为确保相关负责人对ERP操作的熟练度，ERP项目小组会根据具体的情况会安排培训工作，培训分为集中培训和单个培训，具体由行政人事部定义。培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅自主张随意操作，必须向项目组提出，有行政中人事部门给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。

6） 为提高系统资源利用率，ERP系统用户在完成各项操作后，应及时退出ERP避免其他用户无法使用。

7） 各项业务的审核人员应认真履行本岗位职责，每半天至少登录系统1次，及时处理相关业务，发现问题应及时沟通、反馈，避免造成工作延误。

8） 为提高系统运行效率，各级审核人员应提高服务意识，日志、入库、出库审核一般应在1个工作日内办理完毕，存在较多问题的入库业务处理应在2个工作日内办理完毕或给予答复；其他审核应在2个工作日内办理完毕，确保不影响审核业务的正常进行。

5、ERP系统用户权限及密码管理

1） 公司设ERP系统管理员，负责ERP系统用户权限的管理和维护。

2） 各部门新增用户、用户权限变更，应提出书面申请，经本部门领导签认后，报ERP系统管理员进行设置。

3）  ERP系统用户第一次登录系统后，必须修改个人的初始密码，密码长度不得小于5位。在使用过程中应不定期的修改个人密码，不得将用户名和密码借他人使用。

4） ERP系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理负责，并做好用户名、密码交接记录。指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，ERP系统用户返回岗位时，应及时收回用户，并修改相应密码。

6、奖罚条例

（1）奖励条例

1）对本制度学习非常透彻，考试成绩特别优秀者给予奖励50元一次（或按人力资源相关规定奖励）。

2）平时表现突出，有很好的团队意识，定期完成工作任务且质量非常好给予奖励50元每次。

3）对ERP系统操作熟练，积极参与发现问题，解决各种异常，给ERP实施工作带来和很好的利益奖励50元每次。

4）及时发现相关部门在录入ERP系统资料时错误，并加于阻止使错误得以纠正，杜绝了给公司利益造成严重危害奖励100元每次。

5）如果ERP系统录入员在连续两个月中无出现录入数据错误，奖励50元每次。

（2）处罚条例

1）本制度一经生效，望相关同仁积极学习，后续会择期对制度及对ERP系统的学习进行考核，不合格者处罚20元再进行补考直到合格为止（或按人力资源相关规定处罚）。

2） 岗位责任制严格上是不能替代、调换，但遇有人事变动由ERP项目小组经理与部门负责人重新商讨另一名人员补充。如因私自替代、调换给ERP项目工作造成了实施故障罚 款50元一次。

3） ERP项目负责人工作不到位不及时，累计二次不能按计划完成工作罚款50元一次。

4）因个人马虎大意，造成录入ERP系统数据错误，给公司带来经济损失，给予最少50元的处罚。

5）凡因不按照操作规范操作的，给予严重警告，同时罚款50元一次。

6）各级审核人员未认真履行职责，未发现单据错误，造成公司经济损失的，罚款100元。

7、附则

1）本制度由行政中心负责解释

2）本制度自下发之日起开始试执行。