| 投入构成 | 预算投入 | 控制投入 | 备注 |
| 前期租押金 | >8000/月*13（含押金）=10.4万/年（按11万计算） | 0 | 自有物业。毛坯房市场租金不低于8千/月。有投资者时需要计算 |
| 装修成本 | >2000元/平方米*160平方米=32万 | 25万 | 装修成本包括硬软装总成本，必须严格控制。 |
| 人力成本 | >1.2万*12=14.4万/年（按15万计算） | 15万 | 按照中心运转最低要求进行计算，即主课老师1人，课程顾问1人，前台1人，平均工资4千。 |
| 其他费用 | 10万 | 5万 | 广告等。初期投入5万。 |
| 备用金 | 5万 | 0 | 先不考虑 |
| 第一年总投入 | 73万 | 45万 |
| 类别 | 内容 |
| 投资规模 | 初期投资45万 |
| 预计投资回报 | 1、托班课程。半日综合课程保持每个季度6人在班：6*8000*4=19.2万；全日综合课程保持每个季度6人在班：6*12000*4=28.8万；两项合计48万营收。 2、课程包。两个班的孩子上课，每个班的最大容量是6个孩子，每天上午、下午各开设2个班活动，一天共计8个班次、48人次，以每周休息一天计算，每周288人次。如果中心能够满负荷运营，按照每节课（45分钟）平均价格为150元计算，则月收入约为17.3万，年收入约为207.6万。 3、两项合计约为255.6万，按照使用率50%进行保守计算，年收入约为127.8万。 |
| 投资回报率 | 行业平均约为50%。本项目盈利水平：(127.8-45)/127.8=65%，远高于行业水平。盈利关键点在于：尽量减少前期的投入，招收更多的孩子以减少场地和人员的空置率。 |
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